Admin

ЕК АСУИ для реализации концепции нормативно-целевого бюджета

В.В. ЗАДОРОЖНЫЙ, главный инженер проекта ГТСС

ИА КИСЕЛЁВ, руководитель группы

Основной целью нормативно-целевого бюджетирования в хозяйстве автоматики и телемеханики является оптимизация затрат на различные виды работ по содержанию объектов ЖАТ при условии обеспечения высокого уровня надежности технических средств и требуемого уровня безопасности перевозочного процесса. Затраты должны оптимизироваться на основе анализа плановых и фактических данных в Единой корпоративной системе управления инфраструктурой (ЕКАСУИ).


Основным видом деятельности, на который приходится большая часть затрат, является техническое обслуживание (ТО) средств ЖАТ. Для оптимизации затрат на ТО необходимо анализировать существующие нормативы на эти работы, так как в случае их занижения финансирование будет недостаточно. Затем определяют, на какие виды деятельности и в каком объеме списываются остальные затраты. В результате выявления затрат, подлежащих оптимизации и обоснованно требующих дополнительного финансирования, а также непроизводительных потерь осу-
ществляется корректировка целевых параметров бюджета компании.

Реализация концепции нормативно-целевых бюджетов затрат является необходимым условием внедрения процессного подхода к их управлению. Задачи, позволяющие осуществить концепцию, решаются путем углубленного анализа экономических данных в ЕК АСУИ. Эта система обеспечивает выявление:

затрат на те виды работ, которые обоснованно требуют дополнительного финансирования (в первую очередь нате, которые имеют нормативные значения);
отклонении от нормативных затрат;

затрат, требующих оптимизации;

непроизводительных потерь.

Анализ проводится по утвержденному Единому классификатору производственных операций хозяйства (ЕКПО Ш). При представлении результатов производственной деятельности в разрезе производственных операций данные группируются по видам дополнительных работ: сопровождение работ смежных хозяйств, устранение отказов, выполнение организационно-технических мероприятий. Затем анализируется использование всего рабочего времени сотрудников. Это позволяет достоверно определить случаи невозможности выполнения графика технического процесса из-за увеличенного объема дополнительных работ, превышения количества отвлечений людей при обслуживании и ремонте устройств и систем ЖАТ, из-за которых возникают сверхурочные работы либо некачественно выполняются основные виды работ. Дополнительная численность подразделений,участвующих в этом процессе, определена на основании параметров типового проекта. Распределение фактических трудозатрат по видам работ по данным ЕК АСУИ за январь этого года представлено на рис. 1.

Благодаря формированию затрат с отнесением к основным фондам хозяйства можно будет проанализировать экономическую эффективность продления срока службы устройств ЖАТ,
выявить динамику увеличения (уменьшения) затрат в зависимости от срока их службы, качественного и количественного состава персонала, обслуживающего устройства. Это позволит определить возникшие сверхнормативные затраты и непроизводственные потери, выявить их причины и устранить возникшие «системные» ошибки в хозяйстве. Таким образом, экономист и инженер по труду структурного подразделения сможет проанализировать работу не только предприятия в целом, но и отдельно взятого участка, подразделения или даже конкретного сотрудника.

Реализовать концепцию нормативно-целевого бюджета нельзя без использования информационных систем. Основным источником информации для расчета и анализа данных является ЕКАСУИ. В настоящее время эта система позволяет учитывать все плановые и фактические трудозатраты на выполнение всех видов работ в хозяйстве. Опытным полигоном внедрения концепции с использованием ЕКАСУИ определены Московская дистанция Октябрьской ДИ, Московско-Смоленская дистанция Московской ДИ, Лянгасовская дистанция Горьковской ДИ, Ершовская дистанция Приволжской ДИ.

Одной из основных функций ЕК АСУИ, реализованных в прошлом году, является расчет плановых трудозатрат для работ по ТО устройств и систем ЖАТ. Ранее трудозатраты определялись в КЗ КТО-ЖАТ (АСУ-Ш-2). В ЕК АСУИ имеется вся норма-
тивно-справочная информация для расчета на основе типовых норм времени.

Карточка типовой нормы времени (ТНВ) имеет следующие характеристики: справочник и его раздел, описание выполняемой работы, перечень операций,время выполнения каждой операции для каждого измерителя, статья затрат и аналитические данные, к которым относятся затраты на работу с конкретной нормой при выполнении на станции и перегоне. Типовые нормы времени на работы (или нормы на операции, указанные в сборниках типовых норм) в системе привязаны к пунктам инструкций по техническому обслуживанию устройств и систем ЖАТ. Распределение фактических трудозатрат по типовым нормам времени по данным ЕК АСУИ за декабрь прошлого года по всем дирекциям инфраструктуры показано на рис. 2. На рисунке приняты следующие обозначения:

61 (3.1) - проверка на станции состояния изолирующих элементов рельсовых цепей, стыковых соединителей и перемычек (работа выполняется совместно с бригадиром пути);

37 (2.1.1) - проверка состояния электроприводов, стрелочных гарнитур без внешних замыкателей, фиксаторов положения подвижного сердечника крестовины, КСБ с помощью наружного осмотра, а также плотности прилегания остряка к рамному рельсу и подвижного сердечника крестовины к усовику на стрелках, перевод которых исключен;


63 (3.3) - проверка станционных двухниточных рельсовых цепей на шунтовую чувствительность;

40 (2.1.2) - проверка замы-кания/незамыкания остряков стрелки или подвижного сердечника крестовины, в том числе с внешними замыкателями, в плюсовом и минусовом положениях при закладке между остряком и рамным рельсом, а также подвижным сердечником крестовины и усовиком щупа толщиной 2 и 4 мм соответственно, кроме стрелочных переводов, оборудованных электроприводами ВСП-220Н, ВСП-220К, ВСП-150Н, ВСП-150К; проверка зазора между опорной поверхностью колесосбрасывающего башмака и головкой рельса (работа выполняется совместно с бригадиром пути);

1.1.1 (КТСМ) - внешний осмотр и диагностика станционного оборудования.
В ходе реализации расчета нормативной трудоемкости выполнения работ по ТО разработчики выявили ряд проблем, имеющихся в нормативной базе хозяйства. Так, расчет трудозатрат для некоторых работ, выполняемых несколькими исполнителями, неоднозначен, т.е. при наличии двух исполнителей не всегда по факту норма должна делиться на двоих, а рассчитываться на каждого. Объем работы по ТО в соответствии с инструкцией иногда не совпадает с перечнем операций по типовой норме времени. Не на все работы по ТО есть типовые нормы времени.

Эти проблемы существуют из-за выпущенных в разный период времени инструкций по обслуживанию устройств и систем ЖАТ, технологических карт и справочников типовых норм времени. В идеальном варианте
эти три нормативных документа для специалистов хозяйства должны появляться одновременно. Также следует отметить, что отсутствуют нормы времени на ряд внеплановых работ, включая устранение всех видов инцидентов (отказов устройств ЖАТ, сбоев в работе АЛС и САУТ, отступлений от норм содержания устройств ЖАТ и др.).

Для полноценной эксплуатации системы ЕК АСУИ в ней должны быть актуальные данные обо всех обслуживаемых устройствах ЖАТ, перечне работ по ТО, осуществляемых на каждом объекте обслуживания, работах по ТО, выполняемых на каждом устройстве ЖАТ, а также о годовых и четырехнедельных планах-графиках по каждому объекту обслуживания. Такая информация формируется специалистами дистанций в АСУ-Ш-2 и автоматически загружается в ЕК АСУ И. Кроме этого, в ЕК АСУ И ежедневно должны вноситься актуальные данные о фактически затраченных ресурсах при выполнении всех видов работ. Для поступления качественной и полной оперативной информации старшие электромеханики дистанций СЦБ составляют планы работ своего подразделения. В системе существует три вида планов - годовой и четырехнедельный планы-графики, план бригады на месяц и суточный план. Последние два плана формируются в ЕК АСУИ.

В суточный план бригады должны быть включены в виде рабочих заданий все работы с указанием затрат времени. Эти работы должны быть выполнены сотрудниками бригады в текущие сутки (рабочий день). При включении рабочих заданий в план указывается их вид: график технического обслуживания; участие в осмотрах и проверках; работы в соответствии с сетевыми планами организационно-технических мероприятий;надзор за работниками других служб; проведение технической учебы; пусконаладочные работы, модернизация или внедрение новых устройств СЦБ; внеплановые работы (сне-гоборьба, вождение служебной техники и др.); проходы и подъезды к месту проведения работ (более 500 м); участие в планерке руководителя дистанции/службы; самоподготовка; инструктаж по охране труда (кроме работ по ТО); капитальный ремонт; дополнительные работы к графику ТО устройств; выполнение руководящих указаний департаментов и служб автоматики и телемеханики; ненормативные трудозатраты.

Пример суточного плана бригады в ЕК АСУИ представлен на рис. 3.

При планировании обязательно для каждой работы указываются исполнители, для работ без типовых норм времени - их трудоемкость. В ходе составления суточного плана система автоматически рассчитывает и показывает трудозатраты каждого из исполнителей на основе типовых норм времени и количества обслуживаемых устройств или плановой трудоемкости. Таким образом, работа бригады в текущий день оптимально пла-
нируется с учетом реального ее объема и количества людей. При этом необходимо закладывать резерв времени на возможность появления срочных не включенных в план работ, например, на устранение отказов и предотка-зов. План составляется старшим электромехаником вечером предыдущего дня или утром текущего дня. Наличие суточного плана у бригады должно положительно сказываться на эффективности и качестве выполненной работы подразделения в целом.


Как правило, в конце рабочего дня в ЕК АСУИ вносятся фактические данные о сделанных за день работах. При отметке выполнения каждого задания указываются исполнители, если они отличаются от плановых, фактическая трудоемкость, а также отдельно может быть отмечено время, затраченное на пропуск поездов. В связи с тем что большая часть неграфиковых работ не имеют типовых норм времени, с целью корректного формирования отчетности по ЕКПО Ш при отметке реализации рабочего задания можно указать статью, на которую будут списаны затраты на выполнение этой работы. Статьи, как правило, отражают тип обслуживаемой системы ЖАТ (ЭЦ, АБ, ГАЦидр.).

Для того чтобы автоматизированные в ЕК АСУИ бизнес-процессы приносили запланированный эффект в хозяйстве, необходимо обеспечить работу в системе всех старших электромехаников, а также инженеров по труду и заработной плате и экономистов дистанций. Сейчас не все указанные специалисты в полной мере пользуются возможностями ЕК АСУИ в своей повседневной работе. Только при глубоком понимании функций и принципов автоматизированных бизнес-процессов в ЕК АСУИ инженерами по труду и экономистами дистанций и взаимодействии с исполнителями работ (старшими электромеханиками) можно добиться положительного эффекта от внедрения нормативно-целевого бюджета затрат.

В дальнейшем планируется разработка взаимодействия ЕК АСУИ, как источника фактических и плановых данных о всех видах ресурсов, с системами ЕКАСУТР, ЕК АСУФР и другими системами ОАО «РЖД».
Для определения фактических трудозатрат в ЕК АСУИ разработаны отчетные формы, позволяющие анализировать работу бригады по видам выполняемых работ и конкретным исполнителям. Создан ряд отчетных форм, с помощью которых можно провести анализ распределения трудовых затрат в разрезе статей затрат, аналитику ЕКПО Ш, измерителей, видов работ и др. Формирование отчетов вручную невозможно ввиду сложности алгоритмов и многообразия используемых данных.

В ЕК АСУИ имеется информация о фактических трудовых затратах на выполнение всех видов работ. Но нормативно-целевой бюджет затрат не ограничивается только учетом, анализом и оптимизацией трудозатрат в хозяйстве. Необходимо также оптимизировать материально-технические ресурсы.

В перспективе старший электромеханик или начальник участка должен будет вводить в ЕК АСУИ фактически использованные материальные ресурсы. В связи с этим трудоемкость ввода данных в ЕК АСУИ, вносимых старшим электромехаником, увеличится еще больше. По мнению большинства специалистов дистанции, это означает, что он будет отвлечен от своей основной задачи - обеспечения надежной работы устройств ЖАТ. ЕК АСУИ представляет прозрачность бизнес-процессов, направленных на обеспечение надежной работы устройств СЦБ.

Для решения проблем, возникающих при эксплуатации системы, необходимо подготовить нормативную базу в хозяйстве по эксплуатации ЕК АСУИ, изменить отношение руководства и эксплуатационного штата дистанций к работе с ЕК АСУИ, т.е. рассматривать ее не как дополнительную нагрузку на старшего электромеханика, а как инструмент управления хозяйственной деятельностью бригад и предприятия, включая планирование ресурсов. А на основе сформированных в бригадах данных для ЕК АСУИ будут определяться и анализироваться все финансовые и экономические показатели их работы, а также структурного подразделения, дирекции инфраструктуры и хозяйства в целом.

__________________
Телеграм-канал ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

Если у вас возникли вопросы по работе сайте - пишите на почту admin@scbist.com

СЦБот

Эта тема была перенесена из раздела Журнал "Автоматика, связь, информатика".

Перенес: Admin