|
Crow indian
Регистрация: 21.02.2009
Возраст: 40
Сообщений: 29,970
Поблагодарил: 398 раз(а)
Поблагодарили 5986 раз(а)
Репутация: 126089
|
Тема: Анализ системы менеджмента качества (утв. ЦТР-144/р)
Анализ системы менеджмента качества
(утв. ЦТР-144/р)
Документированная процедура ДП ЦТР 2.10.010-2012
Скачать
Цитата:
Содержание
1 Область применения........................................ .................................................. ....................2
2 Цель.............................................. .................................................. .........................................2
3 Определение понятий........................................... .................................................. ...............3
4 Ответственность................................... .................................................. ................................3
5 Требования к целям в области качества.......................................... ....................................4
6 Структура целей в области качества.......................................... ..........................................4
7 Порядок планирования целей в области качества Дирекции.......................................... ..5
8 Входные данные для мониторинга выполнения целевых показателей и оценки достижения целей в области качества.......................................... ..........................................5
9 Порядок мониторинга выполнения целевых показателей и оценки достижения целей в области качества.......................................... .................................................. ...........................6
10 Оформление результатов оценки достижения целей в области качества......................7
11 Входные данные для ежегодного анализа функционирования СМК.............................8
12 Порядок проведения анализа функционирования СМК, оформление результатов анализа функционирования СМК............................................... ............................................8
13 Принятые сокращения........................................ .................................................. ...............9
14 Нормативные ссылки............................................ .................................................. .............9
Приложение А................................................. .................................................. ......................10
Изменения......................................... .................................................. .....................................14
1 Область применения
1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает порядок проведения анализа функционирования системы менеджмента качества (далее - СМК) со стороны руководства Дирекции по ремонту тягового подвижного состава - филиала ОАО «РЖД» (далее - Дирекции), дирекций по ремонту тягового подвижного состава - структурных подразделений Дирекции (далее - дирекций), ремонтных локомотивных депо - структурных подразделений дирекций (далее - депо).
1.2 Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, а именно п. 5.6 «Анализ со стороны руководства».
1.3 Положения настоящей документированной процедуры подлежат применению работниками Дирекции, дирекций, депо.
2 Цель
2.1 Цель проведения анализа функционирования СМК со стороны руководства -определение пригодности, адекватности и результативности СМК, принятой Политики в области качества, целей в области качества, а также оценка возможностей улучшения и потребности в изменениях действующей СМК.
3 Определение понятий
3.1 В тексте настоящей документированной процедуры используются термины, определения и сокращения, приведенные в ГОСТ Р ИСО 9000, ДК 1.10.001, СТК 1.09.001, СТК 1.10.010. Наиболее важные и часто встречаемые в настоящей документированной процедуре термины, определения и сокращения, приведены ниже.
Анализ системы менеджмента качества - деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.
Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
Примечание 1 - Несоответствие может иметь несколько причин.
Примечание 2 - Корректирующее действие выполняют для предупреждения повторного возникновения несоответствия, тогда как предупреждаюгцее действие - для предупреждения возникновения несоответствия.
Примечание 3 - Потенг^иальное несоответствие может иметь несколько причин.
Коррекция - действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.
Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.
Мониторинг - процесс наблюдения, за каким либо процессом (видом деятельности) с тем, чтобы обеспечить необходимую помощь или руководство для достижения желаемых результатов.
Несоответствие - невыполнение требования.
Соответствие - выполнение требования.
Политика в области качества - общие намерения и направления деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.
Цели в области качества - цели, которых добиваются или к которым стремятся в области качества.
Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.
Эффективность - соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.
4 Ответственность
4.1 Ответственность за проведение анализа функционирования СМК и оценку целей в области качества в соответствии с настоящей документированной процедурой возлагается:
4.2 Ответственность за своевременность предоставления и достоверность данных, используемых для анализа функционирования СМК, оценки достижения целей в области качества в соответствии с настоящей документированной процедурой, несут руководители отделов (секторов), в процессе деятельности которых образуются и применяются соответствующие данные.
4.3 Ответственность за сбор и анализ данных для оценки достижения целей в области качества, проведения анализа функционирования СМК возлагается:
- в Дирекции - на отдел безопасности движения и качества ремонта;
- в дирекции - на работника, назначенного ответственным приказом начальника дирекции (далее - ответственный работник дирекции);
- в депо - на работника, назначенного ответственным приказом начальника депо (далее - ответственный работник депо).
5 Требования к целям в области качества
5.1 Цели в области качества должны отвечать следующим требованиям:
- цель должна быть четко и конкретно определена;
- цель должна быть измеримой;
- цель должна быть достижимой;
- должен быть установлен временной интервал достижения целей;
- цель должна соответствовать стратегии развития ОАО «РЖД»;
- целевые значения не могут быть ниже значений предыдущего периода.
5.2 Цели в области качества должны охватывать всю влияющую на качество деятельность и быть согласованы между собой.
5.3 Для каждой цели в области качества должен быть определен целевой показатель качества, с помощью которого производится оценка достижения цели.
6 Структура целей в области качества
6.1 Целевое планирование деятельности Дирекции осуществляется согласно СТК 1.09.001 по следующим сегментам целей в области качества:
- удовлетворенность потребителя;
- качество технологических процессов;
- функционирование СМК;
- кадровый потенциал.
6.2 В сегмент «Удовлетворенность потребителей» включаются цели в области качества, ориентированные на повышение удовлетворенности внутренних и внешних потребителей услугами и работами выполняемыми Дирекцией.
6.3 В сегмент «Качество технологических процессов» включаются цели в области качества, ориентированные на обеспечение качественного выполнения технологических процессов, предоставления услуг, технического обслуживания и ремонта тягового подвижного состава.
6.4 В сегмент «Функционирование СМК» включаются цели в области качества, ориентированные на обеспечение качества выполняемых процессов, полноту и своевременность исполнения мероприятий по качеству.
6.5 В сегмент «Кадровый потенциал» включаются цели в области качества, ориентированные на обеспечение повышения кадрового потенциала работников Дирекции.
7 Порядок планирования целей в области качества Дирекции
7.1 Цели в области качества Дирекции планируются на основе предложений отделов (секторов) Дирекции.
7.2 Сбор и систематизацию предложений по целям в области качества Дирекции организует отдел безопасности движения и качества ремонта.
7.3 Ежегодно в срок до 20 декабря работники отделов (секторов) Дирекции представляют в отдел безопасности движения и качества ремонта свои предложения, заверенные подписью руководителя, для формирования проекта целей в области качества Дирекции.
7.4 Отдел безопасности движения и качества ремонта в срок до 30 декабря проводит анализ и обобщение предложений по целям в области качества Дирекции, разрабатывает проект целей в области качества Дирекции и предоставляет его на согласование заместителям начальника Дирекции.
7.5 Согласованный проект целей в области качества отдел безопасности движения и качества ремонта передает на утверждение начальнику Дирекции.
7.6 Цели в области качества дирекций планируются на основе утвержденных целей в области качества Дирекции.
7.7 Цели в области качества депо планируются дирекциями на основе утвержденных целей в области качества Дирекции, дирекции.
7.8 При планировании целей в области качества дирекций и депо, значения целевых показателей устанавливаются не ниже значений, установленных Дирекцией.
8 Входные данные для оценки достижения целей в области качества
8.1 Подготовку данных для оценки достижения целей в области качества, расчет фактических значений целевых показателей осуществляют работники отделов (секторов), в процессе деятельности которых образуются и применяются соответствующие данные.
8.2 Ежемесячно до 12 числа месяца, следующего за отчетным, ответственный работник депо предоставляет начальнику депо, ответственному работнику дирекции данные о выполнении целей в области качества депо:
- фактические значения целевых показателей за прошедший месяц, квартал и с начала
года;
- оценку достижения целей в области качества депо;
- объяснения по невыполненным показателям и предложения по мероприятиям, направленным на достижение целевых показателей.
8.3 Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, ответственный работник дирекции анализирует выполнение целей в области качества депо, формирует и предоставляет начальнику дирекции, в отдел безопасности движения и качества ремонта Дирекции сводный отчет о выполнении дирекцией целей в области качества, содержащий следующую информацию:
- фактические значения целевых показателей дирекции за прошедший месяц, квартал и с начала года;
- оценку достижения целей в области качества дирекции;
- объяснения по невыполненным показателям и предложения по мероприятиям, направленным на достижение целевых показателей.
8.4 Ежемесячно до 15 числа работники отделов (секторов) Дирекции предоставляют в отдел безопасности движения и качества ремонта Дирекции данные для оценки достижения целей в области качества Дирекции:
- фактические значения целевых показателей Дирекции за прошедший месяц, квартал и с начала года;
- объяснения по невыполненным показателям и предложения по мероприятиям, направленным на достижение целевых показателей;
- предложения по корректировке целей в области качества и обоснования данной необходимости.
Предоставляемая информация должна быть заверена подписью руководителя соответствующего отдела (сектора).
8.5 Отдел безопасности движения и качества ремонта Дирекции готовит отчет о результатах оценки достижения дирекциями, Дирекцией целей в области качества и представляет его начальнику Дирекции:
- ежемесячный отчет за прошедший месяц в срок до 20 числа текущего месяца;
- отчет за прошедший квартал в срок до 20 числа первого месяца текущего квартала;
- ежегодный отчет за прошедший год в срок до 20 января текущего года.
9 Порядок оценки достижения целей в области качества
9.1 Оценка достижения целей в области качества осуществляется ежемесячно.
9.2 Результаты выполнения целевых показателей оформляются в соответствии с таблицей 1.
|
|
03.01.2013, 10:27
Похожие темы
Почта
