Admin

ЦТ-26 от 21 июня 2011 г. - Об организации работ по аудиту дирекций тяги - структурных подразделений железных дорог филиалов ОАО "РЖД"

Вложения

ЦТ-26 от 21 июня 2011г..doc (2.39 Мб, 111 просмотров)

__________________
Телеграм-канал ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

Admin

фрагмент

РЕЕСТР первоочередных вопросов при подготовке к передаче Дирекций тяги - структурных подразделений железных дорог в состав
Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД»

1. Бюджетирование:
1.1 Регламент формирования бюджетов и платежного баланса дирекции (Распоряжение 2149р от 18.10.2010 года);
1.2 Порядок компенсации непроизводительных расходов. (Приказ начальника дороги);
1.3 Планирование и анализ выполнения качественных показателей использования ТПС (Распоряжение 2149р от 18.10.2010 года);
1.4 Регламент взаимодействия дирекции тяги с дирекции управления движением по порядку планирования качественных показателей использования ТПС (Регламент, действующий на дороге);
1.5 Регламент взаимодействия между отделами и секторами при подготовке документов, передаваемых в ОЦОР (Регламент, действующий на дороге);
1.6 Положение о договорной работе в дирекции (Положение о договорной работе в ОАО "РЖД" в ред. приказов ОАО "РЖД" от 08.10.2007 г. N 129, от 11.02.2008 N 17, от 06.10.2009 N 197 и распоряжения ОАО "РЖД"от 17.02.2010 N 329р);
1.7 Положение о претензионной работе в дирекции (Распоряжение 1963р от 08.10.2007 года);
1.8 Порядок обращения с документами, составляющими коммерческую тайну (Приказ №240 от 27.12.2004);
1.9 Положения по каждому отделу и сектору дирекции;
1.10 Должностные инструкционные карточки по каждому сотруднику дирекции.

2. Реестр имущества и содержание инфраструктуры
2.1 Объекты недвижимого имущества эксплуатационного комплекса локомотивного хозяйства (Административно-бытовые корпуса, эксплуатационные предприятия, дома отдыха локомотивных бригад, оздоровительные центры, базы запаса локомотивов);
2.2 Балансовая принадлежность объектов недвижимого имущества используемого в деятельности эксплуатационного комплекса локомотивного хозяйства;
2.3 Наличие документов технического учета и правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества;
2.4 Текущее техническое состояние объектов недвижимости;
2.5 Оснащенность эксплуатационных предприятий, домов отдыха локомотивных бригад и оздоровительных центров (в соответствии с техническими регламентами технологического оснащения: эксплуатационных предприятий РД 32 ЦТ 369-2008; домов отдыха локомотивных бригад РД 32 ЦТ 370-2008; оздоровительно-физкультурных центров РД 32 ЦТ 371-2008; положения по устройству и содержанию домов и комнат отдыха локомотивных бригад № ЦТК-10-2001);
2.6 Наличие документов, регламентирующих взаимодействие Региональной дирекции тяги со структурными подразделениями ОАО «РЖД» по содержанию и развитию инфраструктуры;
2.7 Наличие на балансе предприятия автотранспорта для перевозки локомотивных бригад. Технология работы по организации подвоза локомотивных бригад;
2.8 Наличие узлов учета расхода электроэнергии, воды и тепла на объектах эксплуатационного комплекса;
2.9 Выполнение плана инвестиционной программы и капитального ремонта объектов локомотивного хозяйства на 2011 год;
2.10 Наличие объектов незавершенного строительства;
2.11 Наличие перспективного плана развития эксплуатационного комплекса локомотивного хозяйства.

3. Организационно-штатные вопросы:
3.1 Формирование и представление на согласование штатных расписаний дирекций тяги - структурных подразделений Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД», с указанием источников формирования штата (п.4 детализированного план-графика, утвержденного ЦЗ Воротилкиным А.В. 06.05.11г. № 100, распоряжение ОАО «РЖД» № 1831р от 21.11.2005г.);
3.2 Правильность ведения штатных расписаний дирекций тяги и эксплуатационных локомотивных депо в системе ЕК АСУТР (Инструкция по ведению организационной структуры и штатных должностей структурного подразделения, PDOИ-01).



4. Взаимодействие с заводами ОАО «Желдорреммаш»
4.1 Порядок согласования с заводами ОАО «Желдорреммаш» дополнительных работ при производстве КР, СР и их оплаты (Договор №1424);
4.2 Сроки подписания соглашения, источники финансирования дополнительных работ, сроки оплаты и должностное лицо, подписывающее документ на оплату (Договор №1424).
4.3 Выполнение условий договора № 1424 схема выплаты авансовых платежей и окончательные расчеты с заводами ОАО «Желдорреммаш»; регламент согласования и подписания спецификаций на капитальный ремонт и модернизацию ТПС. (Договор №1424)
4.4 Регламент взаимодействия региональной Дирекции тяги и эксплуатационных депо по формированию программы ТО, ТР («Типовой регламент взаимодействия эксплуатационного и ремонтного локомотивных депо» утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 31.05.2011г. №1197р);
4.5 Работа непосредственных исполнителей и их ответственность в системе АСУТ Планы ремонта. (Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.07.2009 г. №1487р «Об утверждении Регламента организации планирования программы ремонта локомотивов в соответствии с потребностью при помощи автоматизированной системы управления локомотивным хозяйством АСУТ»).

5. Топливно-энергетические ресурсы на тягу поездов.
5.1 Ведение формуляров систем регистрации и учета топлива;
5.2 Наличие записи об установке систем регистрации и учета топлива, автоведения на локомотиве в его паспорте (в т.ч. электронном);
5.3 Постановка на баланс систем систем регистрации и учета топлива, автоведения (наличие акта ОС-3, запись в ЕК АСУФР) (Приказ от 31 декабря 2010 г. №235 «об учетной политике ОАО «РЖД»).
5.4 Наличие в депо утвержденных технических и пооперационных норм удельного расхода дизельного топлива и электроэнергии на тягу поездов (распоряжение ОАО «РЖД» от 17 сентября 2007 г. №1808р «О планировании и нормировании расхода топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов в ОАО «РЖД»).

6. Охрана труда, промышленная, пожарная и экологическая безопасность
6.1 Наличие перечня инструкций по охране труда для профессий (видов работ) согласно новому штатному расписанию (СТО ОАО «РЖД» 1.15.011-2010 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Организация обучения, распоряжение от 14.12.2010 № 2576р);
6.2 График разработки инструкций по охране труда для профессий (видов работ) согласно новому штатному расписанию и его выполнение (СТО ОАО «РЖД» 1.15.011-2010 «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». «Организация обучения», распоряжение от 14.12.2010 № 2576р);
6.3 Перечень технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных объектах (краны на ж.д. ходу, воздухосборник, склады топлива) краны, их состояние;
6.4 Наличие договора страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов, срок его действия (ст. 15, Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов");
6.5 Наличие природоохранных объектов на балансе Т, ТЧЭ, их состояние и технико-экономическое обоснование необходимости принятия этих природоохранных объектов на баланс ЦТ (ст. 3, Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "Об охране окружающей среды", Положение от 02.12.2007 N 1480 "Положение об управлении природоохранной деятельностью в ОАО «РЖД»);
6.6 Наличие проекта норматива образования отходов и лимита на их размещение, наличие разрешения на размещение отходов и его переоформление в связи с переходом в ЦТ (ст. 11, Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "Об отходах производства и потребления").
6.7 Разделение бюджета 2011 года эксплуатационных затрат железных дорог на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах с учетом освоенных средств за истекший период 2011 г (п. 7.5. Планирование и финансирование противопожарных мероприятий (Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.01.2010 N 16р "Об утверждении стандартов ОАО "РЖД" (вместе со стандартами "Система управления пожарной безопасностью в ОАО "РЖД". Основные положения. СТО РЖД 1.15.009-2009", "Система управления пожарной безопасностью в ОАО "РЖД". Организация обучения. СТО РЖД 1.15.010-2009", "Система управления пожарной безопасностью в ОАО "РЖД". Декларирование пожарной безопасности. СТО РЖД 1.15.007-2009");
6.8 Наличие деклараций по пожарной безопасности на стационарные объекты (здания, сооружения) находящиеся на балансе Т и ТЧЭ и их соответствие фактическому состоянию (ст. 64, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
6.9 Разделение бюджета 2011 года эксплуатационных затрат на мероприятия по охране труда железных дорог с учетом освоенных средств за истекший период 2011 г. (Распоряжение от 30.12.2009 № 2738р «Об утверждении документов ОАО «РЖД» в области охраны труда: 1. Методиченские рекомендации по отнесению расходов структурных подразделений ОАО «РЖД» к расходам на охрану труда. 2. Перечень основных мероприятий по улучшению условий охраны труда в ОАО «РЖД»);
6.10 Разделение бюджета 2011 года эксплуатационных затрат на мероприятия по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технических устройств на опасных производственных объектах железных дорог с учетом освоенных средств за истекший период 2011 г. (ст. 10, Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов");
6.11 Разделение бюджета 2011 года эксплуатационных затрат на мероприятия по природоохранной деятельности железных дорог с учетом освоенных средств за истекший период 2011 г. (ст. 3, Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "Об охране окружающей среды", Положение от 02.12.2007 N 1480 "Положение об управлении природоохранной деятельностью в ОАО «РЖД»).

7. Информатизация
7.1 Укомплектованность рабочих мест вычислительной техникой и сетями связи (фактическое наличие, потребность в вычислительной технике, балансодержатель);
7.2 Разделение ответственности между ТЧЭ и ТЧР по передаче сообщений по состоянию парка локомотивов на территории эксплуатационных и ремонтных депо (наличие утвержденных регламентов взаимодействия между ТЧЭ и ТЧР, наличие АРМ Диспетчера по ремонту на рабочих местах дежурных по депо или операторов);
7.3 Наличие в должностных инструкциях персонала обязанностей, связанных с работой в специализированных АСУ;
7.4 Наличие утвержденных регламентов взаимодействия с ИВЦ и НКИ;
7.5 Наличие штатных единиц, ответственных за сопровождение АСУ в ТЧЭ.

8. Обеспечение МТР
8.1 Наличие штата по вопросам обеспечения МТР и металлолома;
8.2. Наличие регламентирующих документов по взаимодействию Т и ТЧЭ с региональной Дирекцией материально-технического обеспечения;
8.3 Предусмотренные для Т в бюджете затрат на 2011 и планированные 2012 годы (с поквартальной разбивкой) средства на приобретение МТР (по всем видам расходов раздельно с разбивкой на централизованные (РЖДС и ДМТО) и самостоятельные закупки;
8.4 Использование средств, выделяемых в рамках централизованного финансирования на неотложные нужды (распоряжение ОАО «РЖД» от 23.04.2008 № 870р);
8.5 Порядок проведения заявочной кампании, формирования заявок на поставку МТР;
8.6 Установленный норматив запасов по МТР, фактическое его выполнение;
8.7 Наличие в кладовых ТЧЭ неходовых материалов и меры, принимаемые по их перераспределению.
8.8 Работа Т и ТЧЭ в системе ТДС/ТФС ЕКАСУФР: заявочная кампания, исполнение потребности, наличие на остатках.

9. Содержание парка локомотивов
9.1 Выполнение регламента передачи парка ТПС в Дирекцию тяги с учетом технического состояния локомотивов. (Распоряжение ОАО «РЖД» «Об утверждении регламента взаимодействия филиалов ОАО «РЖД» по передаче локомотивов на баланс Дирекции тяги»);
9.2 Итоги проведения инвентаризации технического состояния локомотивного парка в период весеннего комиссионного осмотра ТПС (согласно телеграфного указания № исх-4503 от 14 марта 2011 г.) с оформлением актов, описанием недостающих узлов и агрегатов и указанием стоимости;
9.3 Состояние баз запаса локомотивов и дислоцируемых на них локомотивов;
9.4 Планирование и анализ выполнения качественных показателей использования ТПС;
9.5 Регламент взаимодействия дирекции тяги с дирекцией управления движением по порядку планирования качественных показателей использования ТПС.

10. Управление персоналом
10.1 Контингент машинистов, помощников машиниста, машинистов-инструкторов, заведующих резервом локомотивных бригад (старших нарядчиков), нарядчиков локомотивных бригад (укомплектованность к штатному расписанию и расчету на выполняемую работу по видам движения и тяги в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 8.05.2011 г. № 1021р).
10.2 Укомплектованность Дирекции согласно штатного расписания, наличие утвержденных положений по каждому отделу и сектору, должностных инструкционных карточек на каждого сотрудника отдела.
10.3 Проверка наименований должностей и профессий, должностных окладов и тарифных ставок;
10.4 Заключение (перезаключение) договоров на подготовку и повышение квалификации рабочих;
10.5 Заключение (перезаключение) договоров о целевой подготовке специалистов в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования;
10.6 Заключение (перезаключение) договоров на повышение квалификации руководителей и специалистов;
10.7 Передача бюджетов на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников дирекций тяги;
10.8 Порядок подготовки проекта годового бюджета, корректировки годового бюджета, отчетов о выполнении годового бюджета, а также за выполнение плановых показателей;
10.9 Порядок перечисления денежных средств на реализацию социальных гарантий неработающим пенсионерам и иным лицам в БФ "ПОЧЕТ" по договору благотворительного пожертвования (топливо, ж.д.билеты, зубопротезирование и т.д.), в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" по договору негосударственного пенсионного обеспечения;
10.10 Порядок формирования социально-технологического заказа в области торгово-бытового обслуживания и питания, источники финансирования услуг, универсальные электронные карты, питание локомотивных бригад во время выполнения путевых работ;
10.11 Порядок формирования бюджетов на организацию санаторно-курортного лечения работников и членов их семей; проведение детской оздоровительной компании; организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и т.д.;
10.12 Перечень должностей руководителей и специалистов номенклатуры:
- начальника Дирекции тяги;
- начальника региональной дирекции тяги;
- начальника эксплуатационного локомотивного депо.
10.13 Выполнение требований распоряжения ОАО «РЖД» от 23.05.2011 № 1109р по целевому приему;
10.14 Решение жилищных вопросов, постановка на очередь, технологическое жилье;
10.15 Работа с неработающими пенсионерами;
10.16 Программа по замещению практиков, работающих на инженерных должностях, ход ее выполнения;
10.17 Реализация мероприятий по созданию социально-психологического климата в коллективах;
10.18 Реализация программы «Молодежь»;
10.19 Выполнение мероприятий по стратегии развития кадрового потенциала;
10.20 Перевод работников, соблюдение гарантий ТК РФ, издание приказа;
10.21 Назначение номенклатурных руководителей Дирекции тяги, региональной Дирекции тяги, эксплуатационного локомотивного депо;
10.22 Перевод работников в ЕКАСУТР;
10.23 Заключение договора с ОАО «ЖТК», БФ «Почет», ЦУВС ОАО «РЖД», ОАО «ЖАСО», военно-мемориальной компанией;
10.24 Разработка дополнительного соглашения к трудовому договору и дополнительного соглашения по оплате труда работников дорожных Дирекций тяги с особыми условиями оплаты труда.

11. Организация и оплата труда
11.1 Разработка и утверждение особенностей оплаты труда работников дорожных Дирекций тяги - структурных подразделений Дирекции тяги - филиала ОАО "РЖД";
11.2 Согласование и утверждение Положений о премировании работников органа управления дорожных Дирекций тяги - структурных подразделений Дирекции тяги - филиала ОАО "РЖД";
11.3 Согласование норм выработки, нормированных заданий и нормативов времени на подготовительно-заключительные операции локомотивных бригад дорожных Дирекций тяги - структурных подразделений Дирекции тяги - филиала ОАО "РЖД".
11.4 План по труду. При необходимости проработать с экономической службой дороги вопрос по корректировке плана по труду.

12. Безопасность движения
12.1 Организация работы в соответствии с нормативной документацией:
а). Регламент действий работников ОАО «РЖД» при вынужденной остановке поезда на перегоне и оказании ему помощи вспомогательным локомотивом, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» 16 марта 2010 г. № 512р.
б). Регламент переговоров при поездной и маневровой работе на инфраструктуре ОАО «РЖД» утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» 31 марта 2010 г. № 684р.
в). Рекомендации локомотивной бригаде по обнаружению и устранению неисправностей на локомотивах в пути следования», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» 31 марта 2010 года № 671р.
г). Регламент действий локомотивной и поездной бригады, обслуживающей пассажирский поезд, в случаях внезапной остановки поезда из-за применения экстренных и автостопных торможений, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» 13 апреля 2010 г. № 806р.
д). Рекомендации по предотвращению случаев обрывов автосцепных устройств грузовых вагонов, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» 2 ноября 2010 г. № 2260р.
е). Памятка локомотивной бригаде по предупреждению проездов светофоров с запрещающим показанием, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» 11 января 2011 г. № 6р.
ж). Памятка начальнику эксплуатационного локомотивного депо по организации и планированию работы, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» 9 февраля 2011 г. № 280р.
з). Положение по организации расшифровки лент скоростемеров и электронных носителей информации регистрирующих устройств локомотивов, моторвагонного подвижного состава и самоходного подвижного состава, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» 22 марта 2011 г. № 577р.
и). Об утверждении функциональной стратегии обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в ОАО «РЖД» 29 мая 2007 г. № 987р.
к). Об утверждении Положения о дополнительном премировании работников за выявление нарушений, допущенных при ведении поезда и производстве маневровой работы 11 марта 2011 г. № 508р.

__________________
Телеграм-канал ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

Илья Никифоров

Пожалуйста помогите нужна инструкция РД 32 ЦТ 21-2001