Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и учета технологических карт (утв. ЦТР-117/р)

[Admin]

Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и учета технологических карт

(утв. ЦТР-117/р)
Документированная процедура ДП ЦТР 2.10.008-2012

Скачать

Содержание

1 Область применения........................................ .................................................. .........................2

2 Цель.............................................. .................................................. ..............................................2

3 Определение понятий........................................... .................................................. ....................2

4 Общие положения......................................... .................................................. ............................3

5 Требования к разработке технологических карт.............................................. ........................3

6 Идентификация, учёт и обращение технологических карт.............................................. .......4

7 Распределение ответственности и полномочий........................................ ...............................5

8 Принятые сокращения........................................ .................................................. ......................6

9 Нормативные ссылки............................................ .................................................. ....................6

Приложение А................................................. .................................................. .............................8

Приложение Б................................................. .................................................. ............................10

Приложение В................................................. .................................................. ............................11

Изменения......................................... .................................................. ..........................................12
1 Область применения

Положения настоящей документированной процедуры подлежат применению работниками ремонтных локомотивных депо (далее - депо).

2 Цель

2.1 Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с требования ГОСТ Р ИСО 9001 (пункт 4.2 - требования к документации) и устанавливает требования к порядку разработки, утверждения, внесения изменений и учета технологических карт на ремонт и обслуживание, или изготовление изделий и их составных частей.

2.2 Настоящая документированная процедура регламентирует основные стадии управления технологической документацией, которыми являются:

- разработка;

- согласование;

- утверждение;

- учёт;

- пересмотр;

- обеспечение производственных участков;

- хранение;

3 Определение понятий

В настоящей документированной процедуре по качеству применены следующие понятия с соответствующими определениями:

Информация - значимые данные.

Документ - информация, представленная на соответствующем носителе, утвержденная установленным ОАО «РЖД» порядком.

Примечание - носитель может быть бумажным, магнитным, электронным или оптическим, компьютерным диском, фотографией или эталонным образцом, или их комбинацией.

Технологический процесс - часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния (или свойства) предмета труда (материалов, веществ и изделия).

Технологическая документация - графический или текстовый документ, который отдельно или в совокупности с другими документами определяет технологический процесс или операцию изготовления изделия.

Технологическая карта - документ, предназначенный для описания технологических процессов, методов и приемов, повторяющихся при изготовлении или ремонте изделий (составных частей изделий), правил эксплуатации средств технологического оснащения, применяемый в целях установления единообразия технологических процессов и регламентирования требований при их проведении.

Акт - документ, подтверждающий установленные факты и события, составляется несколькими лицами и подлежит утверждению должностным лицом в пределах полномочий

Изменение документации - любое исправление документа, исключение или добавление в него каких-либо данных, проводимое в установленном порядке без изменения обозначения с сохранением правового статуса измененного документа.

4 Общие положения

Виды технологической документации, применяемой при ТО и ТР локомотивов, а также составляющих их узлов, агрегатов и т.д:

- Руководства по ТО и ТР локомотивов.

- Руководства по ТО и ТР оборудования локомотивов.

- Технологические инструкции по ТО и ТР оборудования, узлов и агрегатов локомоти-

- Технологические карты на технологические процессы.

5 Требования к разработке технологических карт

5.1 При разработке технологической карты (далее - ТК) необходимо учитывать действующие технологические процессы, технологические решения, проверенные в производстве.

При разработке ТК должно быть учтено:

- рациональная последовательность операций;

- минимальная длительность производственного цикла;

- всемерное использование достижений науки и техники;

- максимальная механизация и автоматизация;

- применение передовых форм организации производства;

- полная загрузка по времени и по мощности основного оборудования и оснастки;

- типизация технологических процессов и операций;

- использование унифицированной технологической оснастки;

- применение принципов «Бережливого производства»;

- применение технологий ресурсосбережения.

5.2 Основными исходными данными для разработки ТК являются:

- настоящая ДП;

- руководства по ТО и ТР локомотивов, их узлов и агрегатов;

- ТИ по ТО и ТР оборудования, узлов и агрегатов локомотивов;

- руководства по эксплуатации технологического оборудования;

- чертежи, спецификации изделия;

- инструкции и положения по технике безопасности и охране труда;

- действующие и типовые технологические процессы на аналогичную продукцию;

- паспорта на оборудование и оснастку;

- регламенты технологического оснащения;

- технологическая планировка цехов;

- нормативы для технического нормирования.

5.3 Технологическая карта оформляется в соответствии с формой, приведенной в приложении А.

6 Идентификация, учёт и обращение технологических карт

6.1 Система обозначения технологических карт.

6.1.1 Для комплектов документации на технологические процессы и отдельных технологических карт устанавливается следующая структура кодового обозначения, изображенная на рисунке 1:




6.1.2 Структура обозначения технологических карт состоит из:

• Вид документации - обозначение из двух букв (ТК - технологическая карта);

• Номер ТЧР производственного участка - обозначение из двух цифр, означающий код ремонтного локомотивного депо в системе ЦТР, в производственном участке которого применяется данная ТК;

• Буквенное обозначение дирекции (ТР) - структурного подразделения Дирекции по ремонту тягового подвижного состава - филиала ОАО «РЖД», в которой находится депо (ТЧР), состоит из 3 букв:

- ОКТ - Октябрьская ТР;

- КЛГ - Калининградская ТР;

- МСК - Московская ТР;

- ГОР - Горьковская ТР;

- СЕВ - Северная ТР;

- СКВ - Северо-Кавказская ТР;

- ЮВС - Юго-Восточная ТР;

- ПРВ - Приволжская ТР;

- КБШ - Куйбышевская ТР;

- СВР - Свердловская ТР;

- ЮУР - Южно-Уральская ТР;

- ЗСБ - Западно-Сибирская ТР;

- КРС - Красноярская ТР;

- ВСБ - Восточно-Сибирская ТР;

- ЗАБ - Забайкальская ТР;

- ДВС - Дальневосточная ТР.

• Порядковый номер документа - номер, состоящий из 5-ти цифр, присваиваемый документу, начиная с 00001.

6.2. Учёт и обращение технологических карт.

В ремонтных локомотивных депо - разработчиках ТК приказом начальника депо назначаются лица из числа инженерно-технических работников, ответственные за учёт, хранение подлинников ТК, внесение изменений в ТК и аннулирование ТК.

Регистрация ТК производится ответственным лицом в журнале регистрации. Форма журнала приведена в приложении Б.

Инженер-технолог на закреплённом за ним ПУ обязан следить за наличием и состоянием

ТК.

Все действующие ТК должны храниться в электронном виде у ответственного инженера-технолога, а так же у главного технолога для оперативной замены их на производственных участках.

Последний лист экземпляра ТК, находящегося на ПУ, должен содержать записи об ознакомлении всех работников данного ПУ с ТК, их подписи и даты ознакомления. Лист ознакомления оформляется в соответствии с приложением В.

6.3 Внесение изменений в технологические карты.

ТК подлежат пересмотру при каждом изменении технологического процесса (оборудование, новые материалы, инструменты, приспособления и т.д.).

Смена руководителя, утвердившего ТК, не является причиной ее пересмотра.

7 Распределение ответственности и полномочий
Детализация ответственности подразделений в разработке, утверждении, внесении
изменении и учета технологических карт:


— хранение ТК на ПУ и электронного вида в технологическом отделе;

— контроль за соблюдением требований ТК.

Работник, ответственный за метрологию:

— Проверка разработанных ТК в части соответствия применяемых средств метрологического контроля при выполнении технологических операций.

7.4 Инженер-технолог:

— разработка ТК в части построения рациональной последовательности операций с учетом требований минимальной длительности производственного цикла и соблюдением руководства по ТО и ТР локомотивов, их узлов и агрегатов.

7.5 Отдел нормирования труда и заработной платы:

— разработка ТК в части установления норм времени на выполнение операций.

7.6 Отдел охраны труда:

— разработка раздела ОТ в ТК.

8 Принятые сокращения

В настоящей документированной процедуре применяются следующие обозначения и сокращения:

ТР - структурное подразделение Дирекции по ремонту тягового подвижного состава; НТД - нормативная, техническая документация;

ОАО «РЖД» - открытое акционерное общество «Российские железные дороги»;

ОТ - охрана труда;

ТК - технологическая карта;

ТИ - технологическая инструкция;

ТО - техническое обслуживание;

ТР - текущий ремонт;

ПУ - производственный участок ТЧР - ремонтное локомотивное депо;

9 Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и сло-

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Основные требования к текстовым документам.

ГОСТ 2.503-90 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений.

ГОСТ 3.1103 Единая система технологической документации. Основные надписи.

ГОСТ 3.1105-84 Единая система технологической документации. Форма и правила оформления документов общего назначения.

ГОСТ 3.1116-79 Единая система технологической документации. Нормоконтроль.

ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической документации. Формы и правила оформления маршрутных карт.

ГОСТ 3.1119-83 Единая система технологической документации. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процес-

ГОСТ 3.1120-83 Единая система технологической документации. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации.

ГОСТ 3.1121-84 Единая система технологической документации. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы (операции).

ГОСТ 3.1127-93 Единая система технологической документации. Общие правила выполнения текстовых технологических документов.

ГОСТ 3.1129-93 Единая система технологической документации. Общие правила записи технологической информации в технологических документах на технологические процессы и операции.

ГОСТ 3.1502-85 Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов на технический контроль.

СТО РЖД 1.05.005-2008 Техническая документация в ОАО «РЖД». Правила учета, хранения, обращения и внесения изменений.