МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ ОАО "РЖД" (часть 16) от 5 марта 2012 г. N 463р
5. Приложения
Приложение 1. Перечень показателей, рекомендуемых для оценки и контроля инвестиционных проектов
|
Хозяйство, объекты |
|
Единицы |
Разделы обосновывающих |
|
Показатели УРРАН(45) |
|||
|
|
Показатели надежности |
||
|
Показатели безотказности |
|
||
|
Вероятность безотказной |
- |
||
|
Вероятность отказа |
- |
||
|
Интенсивность отказов |
- |
||
|
Средняя наработка до отказа |
время |
||
|
Средняя наработка на отказ |
время |
||
|
Средний пробег на отказ |
км |
||
|
Частота отказов |
- |
||
|
Показатели долговечности |
|||
|
Гамма-процентный срок службы |
% |
||
|
Средний срок службы |
время |
||
|
Показатели ремонтопригодности |
|||
|
Среднее время простоя |
время |
||
|
Средняя наработка между |
время |
||
|
Среднее время до |
время |
||
|
Удельная суммарная |
время (в чел.- |
||
|
Средняя трудоемкость |
время (в чел.- |
||
|
Средняя продолжительность |
время |
||
|
Средняя трудоемкость операции |
время (в чел.- |
||
|
Средняя продолжительность |
время |
||
|
Средняя продолжительность |
время |
||
|
Среднее время поиска отказа |
время |
||
|
Среднее время поиска отказа |
время |
||
|
Показатели готовности |
|||
|
Коэффициент готовности |
- |
||
|
Коэффициент оперативной |
- |
||
|
Коэффициент технического |
- |
||
|
Готовность парка |
- |
||
|
Показатели оценки технической эффективности |
|||
|
Коэффициент сохранения |
- |
||
|
Показатели безопасности |
|||
|
Вероятность безопасной работы |
- |
|
|
|
Вероятность опасного отказа |
- |
||
|
Средняя наработка до опасного |
время |
||
|
Средняя наработка на опасный |
время |
||
|
Интенсивность опасных отказов |
время |
||
|
Среднее время возврата к |
время |
||
|
Средний пробег на событие 1 |
км |
||
|
Средний пробег на событие 2 |
км |
||
|
Вероятность крушения |
|
||
|
Вероятность события 1 |
- |
||
|
Вероятность события 2 |
- |
||
|
Коэффициент крушений |
|
||
|
Коэффициент транспортных |
- |
||
|
Показатели стоимости жизненного цикла |
|||
|
Общая текущая стоимость |
руб. |
- Текущее состояние |
|
|
Внутренняя норма доходности |
% |
||
|
Годовой эквивалент или |
руб. |
||
|
Экономическая эффективность |
|
||
|
Показатели выделенных проектов, проектов обновления и модернизации производственной |
|||
|
|
Экономические показатели |
||
|
Инвестиционные затраты |
млн. руб. |
Резюме |
|
|
|
Эксплуатационные расходы |
млн. руб. |
- Финансовый план |
|
Доходы по проекту |
млн. руб. |
||
|
Чистый дисконтированный |
млн. руб. |
- Резюме |
|
|
Внутренняя норма доходности |
% |
||
|
Период окупаемости (РР) |
лет |
||
|
Дисконтированный период |
лет |
||
|
Индекс доходности (PI) |
- |
||
|
Рентабельность |
|
- Резюме |
|
|
Срок реализации проекта |
|
- Резюме |
|
|
Срок эксплуатации ОФ |
лет |
- Текущее состояние |
|
|
Износ ОФ(46) |
% |
||
|
Фондоотдача |
% |
||
|
Производительность труда |
%, |
||
|
Ресурсоемкость |
% |
||
|
Доходность |
% |
||
|
Технические показатели |
|||
|
Количество объектов (по |
шт. |
- Текущее состояние |
|
|
Количество объектов со |
шт. |
||
|
Количество объектов, по |
шт. |
||
|
|
Количество внеплановых |
случаев |
- Выводы |
|
Эксплуатационная длина |
км |
||
|
Мощность объектов (по типам) |
ед. мощности |
||
|
Развернутая длина объектов |
км |
||
|
Площадь объекта(48) |
кв.м |
||
|
Вводимая мощность |
ед. мощности |
||
|
|
Полная длина искусственных |
км |
- Текущее состояние |
|
Грузонапряженность |
т/км |
||
|
Просроченность капитальным |
км |
||
|
Полигон обслуживания |
км |
||
|
Средняя выработка путевой |
км/год |
||
|
Средняя производительность |
км/ч |
||
|
Протяженность земляного |
км |
||
|
Протяженность дефектного |
км |
||
|
Техническая скорость |
км/ч |
||
|
Количество ограничений |
шт. |
||
|
Межремонтный срок при |
лет |
||
|
Количество техники |
шт. |
||
|
Затраты труда при текущем |
чел.-час. |
||
|
Затраты на содержание |
млн. руб. |
||
|
|
Развернутая длина контактной |
км |
|
|
Полигон со сроком |
км |
||
|
Установленная мощность |
тыс.кВт |
||
|
Переработка электроэнергии |
млн. кВт.ч |
||
|
Протяженность линий |
км |
||
|
|
Грузопоток |
млн. т |
- Текущее состояние |
|
Вагонопоток |
ваг. |
||
|
Грузонапряженность |
т/км |
||
|
Размеры пассажирского |
пар поездов |
||
|
Размеры грузового движения |
пар поездов |
||
|
Пропускная способность |
пар поездов |
||
|
Перерабатывающая способность |
млн. т |
||
|
Перерабатывающая способность |
млн. т, вагонов |
||
|
Пропускная и перерабатывающая |
млн. т |
||
|
Коэффициент пропускной |
|
||
|
|
Протяженность участков - |
км |
- Текущее состояние |
|
Количество устройств, |
стрелок |
||
|
Количество устройств |
км |
||
|
Количество устройств |
км |
||
|
Количество устройств |
объект |
||
|
|
Количество отправленных |
тыс. чел. |
- Текущее |
|
Количество секций |
ед. |
||
|
Количество секций |
ед. |
||
|
Количество обращений от |
ед. |
||
|
Среднесуточный пробег |
км |
||
|
Населенность вагона |
пасс/ваг |
||
|
Пассажирооборот |
тыс. пасс.-км |
||
|
Межремонтный пробег |
км |
||
|
Количество станций, |
ед. |
||
|
Удельный расход |
МВт. |
||
|
Удельный расход дизельного |
т. у.т. |
||
|
Количество отказов с вызовом |
ед. |
||
|
Количество случаев брака |
ед. |
||
|
Количество заходов ЭПС на |
ед. |
||
|
|
Количество отправленных |
тыс. чел. |
- Текущее состояние |
|
Количество обращений от |
ед. |
||
|
|
Количество отправленных |
тыс. чел. |
- Текущее |
|
Количество секций |
ед. |
- Мероприятия по |
|
|
Количество обращений от |
ед. |
||
|
Среднесуточный пробег |
км |
||
|
Населенность вагона |
пасс/ваг |
||
|
Пассажирооборот |
тыс. пас с-км |
||
|
Межремонтный пробег |
км |
||
|
Количество станций, |
ед. |
||
|
Удельный расход |
МВт |
||
|
Количество отказов с вызовом |
ед. |
||
|
Количество случаев брака |
ед. |
||
|
|
Количество единиц тягового |
ед. |
- Текущее |
|
Количество единиц тягового |
ед. |
||
|
Среднесуточный пробег |
км |
||
|
Межремонтный пробег |
тыс. км, суток, |
||
|
Средний вес грузового поезда |
г |
||
|
Среднесуточная |
тыс. т.-км |
||
|
Удельный расход дизельного |
ту.т. |
||
|
Удельный расход |
кВт.ч. |
||
|
Количество отказов с вызовом |
ед. |
||
|
Коэффициент готовности |
% |
||
|
Длина плеча тягового |
км |
||
|
Длина плеча смены |
км |
||
|
Количество ремонтных канав |
ед. |
||
|
Длина ремонтных канав |
м |
||
|
Программа технических |
ед. в сутки |
||
|
Наличие экипировочных |
ед. |
||
|
Годовая программа ремонтов |
ед. |
||
|
Количество ремонтных позиций |
ед. |
||
|
Годовая программа ремонта |
ед. |
||
|
Количество мест для отдыха |
мест |
||
|
Количество отдыхающих |
чел. в сутки |
||
|
Соответствие требованиям |
да/нет |
||
|
Количество отказов тех. |
ед. |
||
|
Количество событий |
ед. |
||
|
Вагонное |
Длина гарантированных участков |
км |
|
|
Количество единиц грузового |
ед. |
||
|
Количество единиц грузового |
ед. |
||
|
Межремонтный пробег, в т.ч. |
км |
||
|
Время обслуживания |
час. |
||
|
Количество случаев брака |
случаев |
||
|
Количество внеплановых |
ваг. |
||
|
Хозяйство |
Объем погрузо-разгрузочных |
млн. т |
- Текущее |
|
Количество инцидентов и |
ед. |
||
|
|
Скорость передачи данных |
Мбит/ сек. |
- Текущее состояние |
|
Протяженность технологических |
км |
||
|
|
Объем переработки |
млн. т/ год |
- Текущее состояние |
|
|
Пропускная способность систем |
Мбит/сек. |
- Текущее состояние |
|
Загруженность сети передачи |
% |
||
|
Количество процессоров |
ед. |
||
|
Объем памяти серверов |
Гбт. |
||
|
Количество автоматизированных |
ед. |
||
|
Изменение отказоустойчивости |
% |
||
|
Резервирование программно- |
ед. |
||
|
Хозяйство |
Годовая выработка тепловой |
МДж, Гкал |
- Текущее |
|
Годовая выработка воды |
л |
||
|
Производительностъ |
т/ суг. |
||
|
Показатели проектов обновления и модернизации социальной инфраструктуры |
|||
|
|
Экономические показатели |
||
|
Инвестиционные затраты |
млн. руб. |
|
|
|
Эксплуатационные расходы |
млн. руб. |
||
|
Доходы по проекту |
млн. руб. |
||
|
Чистый дисконтированный доход |
млн. руб. |
- Резюме |
|
|
Внутренняя норма доходности |
% |
||
|
Период окупаемости (РР) |
лет |
||
|
Дисконтированный период |
лет |
||
|
Индекс доходности (PI) |
- |
||
|
Рентабельность |
% |
- Резюме |
|
|
Срок реализации проекта |
лет |
- Резюме |
|
|
Срок эксплуатации ОФ |
лет |
- Текущее состояние |
|
|
Износ ОФ(63) |
% |
||
|
Фондоотдача |
% |
||
|
Производительность труда |
%, |
||
|
Ресурсоемкость |
% |
||
|
Доходность |
% |
||
|
Технические показатели |
|||
|
Количество объектов (по типам) |
шт. |
- Текущее состояние |
|
|
Количество объектов со |
шт. |
||
|
Количество объектов, по |
шт. |
||
|
Площадь объекта |
кв.м |
||
|
|
Количество оборудования (по |
ед. |
- Текущее состояние |
|
Количество койко/ мест |
ед. |
||
|
Количество посещений в смену |
ед. |
||
|
Количество прикрепленного |
чел. |
||
|
Количество оборудования для |
ед. |
||
|
|
Вместимость объекта |
чел. |
|
|
Количество человек, прошедших |
чел./ год |
||
|
Среднегодовое количество |
чел. |
||
|
Количество учебного |
ед. |
||
|
Количество объектов |
ед. |
||
|
Материально-техническая база |
|
||
|
|
Потребность в технологическом |
кв.м |
- Текущее состояние |
|
Потребность в кадровых |
чел. |
||
|
Нормы предоставления жилых |
кв.м /чел. |
||
|
Рыночная стоимость 1 кв.м |
руб. |
||
|
Коэффициент предельной |
- |
||
|
Отношение стоимости жилья по |
% |
||
|
|
Год постройки |
год |
- Текущее состояние |
|
Показатели работы койки |
койко-дни |
||
|
Количество койко-мест |
койко-место |
||
|
|
Вместимость объекта |
чел. |
- Текущее состояние |
|
Год постройки объекта |
- |
||
|
Показатели проектов обеспечения безопасности |
|||
|
|
Экономические показатели (65) |
||
|
Инвестиционные затраты |
млн. руб. |
- Резюме |
|
|
Эксплуатационные расходы |
млн. руб. |
||
|
Доходы по проекту66 |
млн. руб. |
||
|
Чистый дисконтированный доход |
млн. руб. |
||
|
Внутренняя норма доходности |
% |
||
|
Период окупаемости (РР) |
лет |
||
|
Дисконтированный период |
лет |
||
|
Индекс доходности (PI) |
- |
||
|
Рентабельность |
% |
- Резюме |
|
|
Срок реализации проекта |
лет |
- Резюме |
|
|
Срок эксплуатации ОФ |
лет |
- Текущее состояние |
|
|
Фондоотдача |
% |
||
|
Производительность труда |
%, |
||
|
Ресурсоемкость |
% |
||
|
Доходность |
% |
||
|
Износ ОФ(67) |
% |
- Текущее состояние |
|
|
Технические показатели |
|||
|
Количество объектов (по |
ед. |
|
|
|
Количество объектов со |
шт. |
||
|
Количество объектов, по |
шт. |
||
|
|
Количество нештатных ситуаций |
ед. |
- Текущее состояние |
|
Годовая мощность очистных |
т |
||
|
Выброс загрязняющих веществ, |
т |
||
|
Количество обследованных |
ед. |
||
|
Объем потерь (штрафы) |
руб. |
||
|
|
Уровень аварийности |
% |
- Текущее |
|
Количество крушений поездов |
ед./год |
||
|
Количество аварий |
ед./год |
||
|
Количество случаев брака, в |
ед./год |
||
|
Объем потерь (по видам: |
ед/руб/чел. |
||
|
|
Количество объектов, |
ед. |
- Текущее состояние |
|
Объем потерь (по видам: |
ед./руб./чел. |
||
|
|
Количество объектов, |
ед. |
- Текущее состояние |
|
Количество объектов, |
ед. |
||
|
Объем потерь (по видам: |
ед./руб./чел. |
||
|
|
Срок хранения запасов |
лет |
- Текущее состояние |
|
Вместимость защитных |
чел. |
||
|
Пропускная способность |
ед./час |
||
|
Пропускная способность |
кг/час |
||
|
Пропускная способность |
чел./час |
||
|
Площадь зоны оповещения |
кв.км |
||
|
Объекты |
Количество инцидентов |
ед. |
- Текущее |
|
Соответствие объектов |
да / нет |
||
|
Показатели проектов обновления и модернизации основных фондов филиалов |
|||
|
|
Экономические показатели |
||
|
Инвестиционные затраты |
млн. руб. |
- Резюме |
|
|
Эксплуатационные расходы |
млн. руб. |
||
|
Доходы по проекту |
млн. руб. |
||
|
Чистый дисконтированный доход |
млн. руб. |
- Резюме |
|
|
Внутренняя норма доходности |
% |
||
|
Период окупаемости (РР) |
лет |
||
|
Дисконтированный период |
лет |
||
|
Индекс доходности (PI) |
- |
||
|
Рентабельность |
% |
- Резюме |
|
|
Срок реализации проекта |
лет |
- Резюме |
|
|
Срок эксплуатации вводимых ОФ |
лет |
- Текущее состояние |
|
|
Износ ОФ(69) |
% |
||
|
Фондоотдача |
% |
||
|
Производительность труда |
%. ед./мес., |
||
|
Ресурсоемкость |
% |
||
|
Доходность |
% |
|
|
|
Технические показатели |
|||
|
|
Износ ОФ(71) |
% |
- Текущее состояние |
|
Количество объектов (по |
ед. |
||
|
Количество техники и |
ед. |
||
|
Год ввода объекта или |
- |
||
|
Приведенная годовая работа |
млн. прив. ткм |
||
|
Грузооборот |
ткм |
||
|
Пассажирооборот |
тыс. пасс.-км |
||
|
Годовая погрузка |
млн. т, тыс. |
||
|
Годовая выгрузка |
млн. т, тыс. |
||
--------------------------------
(43) - Перечень показателей по проекту формируется, исходя из задействованных в нем хозяйств и объектов работ.
(44) - Значения показателей соответствуют периодам, рассматриваемым в обосновании инвестиционного проекта.
(45) - Перечень показателей приведен из Концепции комплексного управления надежностью, рисками, стоимостью жизненного цикла на железнодорожном транспорте, утвержденной старшим вице-президентом ОАО "РЖД" В.А. Гапановичем 31.07.2010 г. Данные показатели могут быть использованы для оценки и контроля выделенных инвестиционных проектов, проектов обновления парка подвижного состава, обновления и модернизации производственной инфраструктуры, обеспечения безопасности.
(46) - Данный показатель является вспомогательным и приводится по группам основных фондов.
(47) - Для линейно протяженных объектов.
(48) - Для площадных объектов.
(49) - Для хозяйства пути и сооружений объектами работ могут быть: путь, земляное полотно, верхнее строение пути, путевая техника и оборудование и т.д.
(50) - Для хозяйства электрификации и энергоснабжения объектами работ могут быть: контактная подвеска, опоры контактной сети, преобразовательные агрегаты, высоковольтные линии электропередач, посты секционирования, тяговые и трансформаторные подстанции, энергодиспетчерские круги, прожекторные мачты, административно-производственные здания, авто- и моторельсовый транспорт и средства диагностики и т.д.
(51) - Для хозяйства управления перевозками объектами работ могут быть: вторые пути на станциях и перегонах, сортировочные, припортовые и пограничные станции и т.д.
(52) - Для хозяйства автоматики и телемеханики объектами работ могут быть: устройства электрической централизации, автоматической и полуавтоматической блокировки, диспетчерской централизации, диспетчерского контроля и т.д.
(53) - Для хозяйства пригородных и пассажирских перевозок объектами работ могут быть: депо, пригородные вокзалы, платформы, навесы, павильоны, турникеты, АСОКУПЭ, пассажирские технические станции и парки отстоя и т.д.
(54) - Для данной Дирекции объектами работ могут быть: вокзалы, платформы, оборудование для вокзальных комплексов (в том числе противопожарные системы) и т.д.
(55) - Для данной Дирекции объектами работ могут быть депо, оборудование для вокзалов, подвижной состав и т.д.
(56) - Для локомотивного хозяйства объектами работ могут быть: локомотивные депо, ПТОЛ, дома отдыха локомотивных бригад, базы запаса локомотивов и т.д.
(57) - Для вагонного хозяйства объектами работ могут быть: депо, ПТО и т.д.
(58) - Для хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок объектами работ могут быть: техника и оборудование, дезинфекционно-промывочные станции и т.д.
(59) - Для хозяйства связи и вычислительной техники объектами работ могут быть: лини связи (по типам), системы передачи данных, оборудование связи совещаний, видеоконференцсвязи и т.д.
(60) - Объектами хозяйства материально-технического снабжения могут быть склады, оборудование складского хозяйства и т.д.
(61) - Объектами хозяйства корпоративной информатизации могут быть вычислительная техника, системы передачи данных, серверное оборудование и т.д.
(62) В состав хозяйства входят Управление объектов технологического и коммунального назначения ОАО "РЖД" и Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД". Объектами хозяйства могут быть скважины, очистные сооружения, водозаборы, инженерные сети, котельные, обустройства водоотведения, служебно-технические здания и т.д.
(63) - Данный показатель является вспомогательным и приводится по группам основных фондов.
(64) - Используются показатели, характеризующие хозяйства, задействованные в рамках проекта.
(65) - Показатели экономической эффективности рассчитываются при возможности.
(66) - Доходы по проектам, связанным с обеспечением безопасности, могут быть выражены как отрицательные затраты.
(67) - Данный показатель является вспомогательным и приводится по группам основных фондов.
(68) - Объектами гражданской обороны могут быть: защитные сооружения, складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, средства индивидуальной защиты, средства разведки и контроля, средства спецобработки, средства связи, тыловое имущество и т.д.
(69) - Данный показатель является вспомогательным и приводится по группам основных фондов.
(70) - В дополнение к указанным показателям могут использоваться показатели хозяйств, к которым относятся задействованные в проекте объекты
(71) - Данный показатель является вспомогательным и приводится по грушам основных фондов.
