СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОАО "РЖД" НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА (Приложение 3) от 6 августа 2012 г. N 1598р

Приложение N 3

Показатели для организации мониторинга реализации
Стратегии развития кадрового потенциала ОАО "РЖД" на период до 2015 года

Функциональная задача Стратегии	Фактические данные за 2009-2011 гг. и показатели для 2012-15 гг. (указываются устанавливаемые целевые прогнозные показатели или год начала расчета показателя)							Источник данных (если используется ранее утвержденная форма отчетности)	Департамент, ответственный за мониторинг обще- корпоративного показателя
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Общая экономическая эффективность деятельности персонала (в целом по Стратегии)
Рентабельность вложенного человеческого капитала, %	124	127	141				Рост показателя	<*>	ЦКАДР, ЦЭУ, ЦБС, ЦФ, ЦКИ(ЦЧУ)
Добавленная стоимость персонала в расчете на 1 чел., тыс. руб.	540	685	806				Рост показателя	<*>	ЦКАДР, ЦЭУ, ЦФ, ЦКИ (ЦЧУ), ЦБС
Удельный вес расходов на персонал, %	45	44	42				Стабильность или снижение показателя	<*>	ЦКАДР, ЦФ, ЦЗТ, ЦСР
<*> - Определяется согласно методике оценки общей эффективности деятельности персонала ОАО "РЖД" разработанной компанией Ernst&Young в 2010 году по заказу Департамента управления персоналом.
Функциональная задача 1. Обеспечение персоналом
Укомплектованность, %	97,9	98 ,2	98, 1				Стабильность показателя, не ниже 96%	1-К (ДР)	ЦКАДР
Процент руководителей, проработавших 1-3 года после назначения из резерва, от общей численности назначенных из резерва в отчетном году, % по номенклатурам: Ц,ЦЗ Ф (Н, НЗ), ФР (НОД) (или сопоставимым)		98,2 49,8 63,0	71,0 54,9 56,5				Мониторинг, уточнение целевого показателя после завершения формирования холдинга		ЦКАДР
Действенность кадрового резерва, по номенклатурам, %: Ц, ЦЗ Ф (Н, НЗ) ФР(НОД)		61 92 61	50 58 55				Мониторинг, уточнение целевого показателя после завершения формирования холдинга	Сменяемость и качественный состав руководителей	ЦКАДР
Число разработанных ОАО "РЖД" (или согласованных с Компанией) профессиональных стандартов, ед.	-	-	-				С 2013 года (прогноз подлежит уточнению по результатам принятия законо- дательных актов)		ЦКАДР
Функциональная задача 2. Вовлечение персонала в эффективную реализацию корпоративных задач и развитие систем мотивации
Текучесть,%	9,6	9,0	8,8					1-К (ДР)	ЦКАДР
Уровень удовлетворенности персонала работой в ОАО "РЖД", индекс по данным социологического мониторинга	-	57,9	58,64						ЦКАДР
Уровень вовлеченности персонала в решение корпоративных задач, индекс по данным социологического мониторинга		47,98	50,29					<*>	ЦКАДР
Соотношение среднемесячной заработной платы работников ОАО "РЖД", занятых во всех видах деятельности со среднероссийской заработной платой	1,3	1,4	1,4				1,4		ЦЭКР
Производительность труда, % к предыдущему периоду	101,8	117,2	117,5				Не менее 130-140 % (к уровню 2009 г.)		ЦЭУ
Производительность труда, % к предыдущему периоду							Не менее 130-140 % (к уровню 2009 г.)		ЦЭУ
Состояние трудовой дисциплины: на 1000 работников: число прогулов; число увольнений за грубые нарушения трудовой дисциплины (прогул, хищение, появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения)	0,17 0,29	0,15 0,21	0,12 0,17				Мониторинг, постоянное снижение показателя	1-К (ДР)	ЦКАДР
<*> - определяются в соответствии с Регламентом проведения единого комплексного социологического опроса (распоряжение ОАО "РЖД" от 16.08.2010 г. N 1749р)
Функциональная задача 3. Непрерывное развитие персонала и переход к обучающейся организации
Расходы на обучение в процентах от ФОТ	0,49	0,43	0,5				Мониторинг, поддержание показателей на уровне, обеспечивающем решение среднесрочных задач и в соответствии с финансовыми планами		ЦКАДР, ЦЭУ
Выполнение плана подготовки специалистов и рабочих кадров, %	116,4	119,6	121,7				Выполнение плана не менее чем на 100%		ЦКАДР
Процент работников, прошедших повышение квалификации от общего числа работников соответствующей категории, %: - руководители - специалисты - рабочие	49,0 18 19,8	52,9 21,1 20,7	56,0 21 21,1				Мониторинг, поддержание на уровне, обеспечивающем решение среднесрочных задач и в соответствии с финансовыми планами		ЦКАДР
Функциональная задача 4. Жизнеобеспечение персонала во внепроизводственной среде
Стоимость социального пакета, покрываемого за счет ОАО "РЖД", в расчете на одного работника в год, тыс. руб.	38,8	48,2	53	58,3	64,1	70,5	77,55		ЦСР
Число участников НПО, % от списочной численности		68,64	77,59	81	85	88	90	НПФ "Благосостояние" (по согласованию), ЦКАДР	ЦКАДР
Функциональная задача 5. Проведение эффективной молодежной политики в холдинге "РЖД"
Процент молодежи в возрасте до 30 лет в общей численности персонала ОАО "РЖД"	22,9 <*> (не включая 30 лет)	26,9	28					1-К	ЦКАДР
Доля молодых специалистов, продолжающих работать в Компании, от их общей численности, %: - в отчетном году; - принятых 3 года назад	39,8 28,4	36,4 28,3	35,5 31,3						ЦКАДР
Доля молодых специалистов с ВПО, работающих на инженерных должностях, к общей численности молодых специалистов с ВПО, %	60,4	62,3	64,4					Использование молодых специалистов	ЦКАДР
Доля молодых руководителей в возрасте до 35 лет от общего числа руководителей, %		29,6	29,4					1-К	ЦКАДР
Функциональная задача 6. Совершенствование корпоративной социальной ответственности и социального партнерства
Число программ социально- общественного, культурного и оздоровительного характера для граждан, не являющихся работниками ОАО "РЖД", постоянным организатором, спонсором, учредителем которых является компания, ед.								С 2012 года	ЦОС, ЦКАДР, ЦУВС, ЦСР, ЦКЦР
Процент рабочих мест с вредными, тяжелыми условиями труда к общему числу рабочих мест в Компании, %	47	45,3	44,5	42	40	38	35%-40%	Утвержденная форма	ЦБТ
Производственный травматизм, на 1000 работников	0,59	0,55	0,45	0,44	0,42	0,39	0,37	Утвержденная форма	ЦБТ
Функциональная задача 7. Развитие корпоративной системы управления персоналом в холдинге
Число руководителей номенклатуры Ц, ЦЗ, Н и Ф, прошедших подготовку по целевым программам в Корпоративном университете и его филиалах, чел.: - номенклатуры Ц, ЦЗ - номенклатуры Н и Ф			1396		1450 1500	1300	1450 1500		ЦКАДР, КУ
Доля руководителей и специалистов по управлению персоналом, имеющих профильное образование или дополнительную подготовку по управлению персоналом, %	10						15		ЦКАДР
Повышение квалификации в Корпоративном университете по модульным программам по управлению персоналом, чел.				300	300	300	300		ЦКАДР, КУ
Мониторинг выполнения ключевых показателей Стратегии развития кадрового потенциала на основе консолидированных данных отчетности ОАО "РЖД" и ДЗО								Утвержденные формы для ОАО "РЖД" и ДЗО <*>	ЦКАДР, ЦЭУ, ЦЗТ, ЦСР
<*> - в соответствии с типовым регламентом представления дочерними и зависимыми обществами в ОАО "РЖД" информации по вопросам управления персоналом, социального развития и мотивации труда (распоряжения ОАО "РЖД" от 14.05.2010 г. N 1038р и от 13.06.2012 г. N 1164р)

Дополнительные рекомендуемые контрольные показатели (используются для мониторинга и аудита выполнения отдельных направлений Стратегии, ведения аналитической работы)

Функциональная задача Стратегии и описание показателя	Справочно: фактические данные по годам (или указание на год начала расчета; ориентировочная динамика прогнозного показателя к 2015 г.)				Источник данных, указывается, если используется утвержденная форма отчетности	Департамент, ответственный за мониторинг общекорпоративно го показателя
	2009	2010	2011	2015
Функциональная задача 1. Обеспечение персоналом
Конкурсность целевого приема, число кандидатов на одно место целевой подготовки (число выданных целевых направлений по отношению к числу мест целевой подготовки).				Рост показателя	С 2013 года	ЦКАДР
Число детей, занимающихся на детских железных дорогах, чел.	13605	15740	15111			ЦКАДР
Процент принятых на работу выпускников-целевиков от общего числа принятых на работу молодых специалистов (по окончанию учебного заведения): - с ВПО - с СПО	56,3 52,8	56,0 51,9	59,2 51,3		1-К(ДР), "Использование молодых специалистов"	ЦКАДР
Функциональная задача 2. Вовлечение персонала в эффективную реализацию корпоративных задач и развитие систем мотивации
Покупательская способность заработной платы работников ОАО "РЖД", занятых во всех видах деятельности, потребительских корзин	4,42	4,71	4,82	Рост показателя		ЦЭКР
Доля уволившихся по собственному желанию от общего числа уволившихся, %	57,4	40,2	53,0			ЦКАДР
Доля от числа уволившихся по причинам, подлежащим воздействию (на основе опроса увольняющихся работников), %: - по причине неудовлетворенности заработной платой - по причине неудовлетворенности условиями труда	31,2 8,7	26,6 8,3	26,9 8,2		1-К(ДР)	ЦКАДР
Число обращений работников на "Горячую линию", единиц			3322 (за 4 кв. 2011 года)		С 2012 года	ЦВП, ЦОС, ЦКАДР
Информированность о корпоративных ценностях, ценностях бренда, по данным социологического мониторинга, %		32,07	33,13			ЦКАДР
Информированность о задачах деятельности, перспективах развития Компании, филиала, по данным социологического мониторинга, %		71	75,48			ЦКАДР
Функциональная задача 3. Непрерывное развитие персонала и переход к обучающейся организации
Процент руководителей, прошедших процедуры оценки компетенций от числа тех, для кого оценка предусмотрена нормативными актами, %					С 2014 года	ЦКАДР
Количество работников, имеющих индивидуальные планы развития, чел					С 2014 года	ЦКАДР, Корпоративный университет ОАО "РЖД"
Число работников, прошедших стажировку за рубежом, чел.	94	332	472			ЦКАДР
Число работников, обучающихся по программам МБА, чел.	136	119	109			ЦКАДР
Число среди работников всех номенклатур, чел.: - кандидатов наук - докторов наук			428 35			ЦКАДР
Процент работников с ВПО на инженерных должностях, %; - в том числе с профильным ВПО	87,2 74,2	88,9 75,2	90,5 75,8		1-К	ЦКАДР
Процент работников с СПО на технических должностях, %; в том числе с профильным	76,8 62,3	78,5 64,7	79,3 65,6		1-К	ЦКАДР
Расходы на подготовку студентов в вузах по договорам о целевой подготовке, млн.руб.	702	832,7	728			ЦКАДР
Число студентов, обучающихся по договорам о целевой подготовке, чел.: - принятых в отчетном году - выпускников текущего года	4605 3816	5060 4131	4772 3948			ЦКАДР
Число экспертно-методических центров и центров оценки (сертификации) квалификаций, созданных с участием ОАО "РЖД"					С 2015 года	ЦКАДР
Функциональная задача 4. Жизнеобеспечение персонала во внепроизводствениой среде
Общая стоимость расходов компании на социальную сферу (без учета ЖКХ, НУЗ), руб.	77 026 534 060,2	74 700 750 550	80 641 500 000		АС МПСС	ЦСР
Процент работников, удовлетворенных объемом, содержанием и порядком распределения социального пакета, % по данным соцопросов		67	67,6			ЦКАДР, ЦСР
Средний размер годового взноса участников НПО в расчете на 1 участника, руб.		7872	9444	9144 (2012 - 9144; 2013 - 9139; 2014 - 9144)	Утвержденная форма	НПФ "Благосостояние" (по согласованию)
Средний размер годовых паритетных отчислений компании на 1 участника НПО, руб.		7356	7992	8604 (2012 - 8436; 2013 - 8160; 2014 - 8352)	Утвержденная форма	НПФ "Благосостояние" (по согласованию)
Количество пользователей корпоративных полисов ДМС, чел	-	1062302	966508	В зависимости от численности работников	Утвержденная форма	ЦКАДР
Количество участников мотивирующих оздоровительных программ, чел.	-	669666	634736	В зависимости от объемов средств и численности работников	Утвержденная форма	ЦУВС, ЦЭУ, ЦЗТ, ЦКАДР
Расходы на медицинское обслуживание работников, всего, млн.руб., на 1 работника, руб.	-	4645 4373	4895 5065	В зависимости от объемов средств и численности работников	Утвержденная форма	ЦУВС
Количество участников отдыха и оздоровления детей работников, тыс. чел.	79	65	76		Утвержденная форма	ЦСР
Расходы на организацию детского отдыха, тыс.руб. в расчете на 1 ребенка	14	14	Планирование показателей будет осуществляться в соответствии с принятыми параметрами социальных льгот и гарантий с учетом численности работников в ходдинге		Утвержденная форма	ЦСР
Число работников, воспользовавшихся корпоративными санаториями, профилакториями, домами отдыха, чел.	114282	79538	87063	85000	Утвержденная форма	ЦСР
Число работников, регулярно занимающихся в организованных формах физической культурой и спортом, чел.	-	24134	26196		Утвержденная форма	ЦСР
Число участников организованных культурно-просветительских мероприятий (оценка), чел.	-	4382446	2111974		Утвержденная форма	ЦСР
Число участников организованных кружков, секций, в дворцах культуры железнодорожников, чел.	-	-	26223		Утвержденная форма	ЦСР
Число пользователей корпоративной ипотечной программы, чел., % от числа работников	2369 (9% от числа работников, состоящих на учете)	2717(11%)	2443 (12%)		Утвержденная форма	ЦСР
Общая площадь технологического жилого фонда, тыс.кв.м	635,5	701,7	771,7	В зависимости от объемов средств в инвестиционной программе	Утвержденная форма	ЦСР, ЦКАДР
Расходы компании на формирование фонда технологического жилья, всего, млн. руб.	3707,8	3266,2	3260,8	4573	Утвержденная форма	ЦСР
Функциональная задача 5. Проведение эффективной молодежной политики в холдинге "РЖД"
Удовлетворенность молодых работников трудом в компании, % по данным социологического мониторинга	58,65	58,59	60,11			ЦКАДР, ЦСР
Функциональная задача 6. Совершенствование корпоративной социальной ответственности и социального партнерства
Число принятых судами решений о восстановлении на работе и отмене дисциплинарных взысканий, единиц		52	30			ЦКАДР, ЦЮ
Число инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, занятых в Компании, чел.	-		3378			ЦКАДР
Доля женщин в общей численности персонала, %	34,1	30,8	30,4			ЦКАДР
Процент рабочих мест, на которых были улучшены условия труда, % к плану на год	107	103	105	100 (2012-2015 гг.)	Утвержденная форма	ЦБТ
Производственный травматизм со смертельным исходом, на 1000 работников	0,07	0,07	0,07	0,07 (2012-2015 гг.)	Утвержденная форма	ЦБТ
Функциональная задача 7. Развитие корпоративной системы управления персоналом в холдинге
Внедрение систем: - эффективности работы служб управления персоналом (определяется на основе рейтинга) - аудита деятельности по управлению персоналом - постановки персональных задач работникам служб управления персоналом					Мониторинга С 2013 года С 2013 года С 2014 года	ЦКАДР