ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2013 г. N 528р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "МАТРИЦЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ ОАО "РЖД" КАЧЕСТВЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ"

В целях совершенствования работы по обеспечению работников структурных подразделений производственного блока ОАО "РЖД" качественным инструментом, внедрению технологий бережливого производства, соблюдения технологической и производственной дисциплины и безопасных условий труда:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2013 года "Матрицу полномочий и ответственности по обеспечению работников ОАО "РЖД" качественным инструментом".
2. Руководителям филиалов ОАО "РЖД", управлений Центральной дирекции инфраструктуры и их структурных подразделений:
довести настоящее распоряжение до сведения причастных работников;
привести в соответствии с требованиями настоящей матрицы, действующие локальные нормативные акты, положения о подразделениях и должностные инструкции руководителей и специалистов.
3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на начальника Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля Раенка Д.Л.

Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.А.Гапанович

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ОАО "РЖД"
от 27.02.2013 г. N 528р

Матрица распределения полномочий и ответственности по обеспечению работников ОАО "РЖД" качественным инструментом

   Вертикаль управления    	    Центр     
корпоративного
  управления  
    (ЦКУ)     	 Региональные центры  
    корпоративного    
  управления (РЦКУ)   	                                                Филиалы ОАО "РЖД"                                                 	
			    Центральный уровень     
         управления         	   Региональный уровень    
         управленя         	    Линейный уровень     
       управления        	Вертикаль управления РЖДС (как 
          поставщика)          	

      Процесс      	

Руко- 
води- 
тели и
специ-
алисты
 ЦТЕХ 	

 Руко- 
 води- 
тели и 
специ- 
алисты 
  ЦБТ  	

 Руко- 
водите 
  ли   
 РЦКУ  	

 Руко- 
 води- 
 тели и
специ- 
алисты 
  НТП  	

Руко- 
води- 
тели и
специ-
алисты
 НБТ  	

  Руко-  
водители 
филиалов 
и управ- 
  лений  
   ЦДИ   	
 Специ-  
 алисты  
  тех.   
  отд.   
 центра- 
  льных  
дирекций-
   или   
 другого 
 отдела  	

 Специ- 
 алисты 
отделов 
   ОТ   
центра- 
 льных  
дирекций	

 Руко-  
 води-  
  тели  
 регио- 
нальных 
дирекций	 Специ- 
 алисты 
 техни- 
 ческих 
 отде-  
  лов   
 регио- 
нальных 
 дирек- 
ций или 
 других 
отделов 	 Специ-  
 алисты  
  ДИБТ,  
 отделов 
  (сек-  
 торов)  
   ОТ,   
специал. 
  по ОТ  
 регио-  
 нальных 
дирекций 	

Руково-
дители 
струк- 
турных 
подраз-
делений	 Техни-  
ческие и 
   др.   
 специа- 
 листы и 
 работ-  
  ники   
 струк-  
 турных  
 подраз- 
 делений 	

 Инже- 
неры по
  ОТ   
струк- 
турных 
подраз-
делений	

 Руко-  
 води-  
 тели и 
специа- 
 листы  
  РЖДС  	

Руко- 
води- 
тели и
специ-
алисты
 ДМТО 	

 Руко- 
 води- 
тели и 
специ- 
алисты 
  ГМС  	

 Руко- 
 води- 
тели и 
специ- 
алисты 
 ОМТО  	
  1.   	Разработка         
нормативной        
документация и     
организация работы 																			
 1.1.  	Разработка         
нормативного       
документа об       
организации и      
проведении работы  
по обеспечению     
инструментом       			

  ИНФ  	

  ИНФ  	

 ИНФ  	

   ОТВ   	

   ИСП   	

  ИНФ   	

  ИНФ   	

  ИНФ   	

   ИНФ   	

  ИНФ  	

   ИНФ   	

  ИНФ  					
 1.2.  	Подготовка приказа 
(распоряжения) о   
назначение лиц     
ответственных за   
организацию        
работы, принятие   
решений и          
взаимодействие с   
подразделениями    
РЖДС:              		
	на централъном     
уровне             	 ИНФ  	  ИНФ  				   ОТВ   	   ИСП   		  ИНФ   										
	на региональном    
уровне             			  ИНФ  	  ИНФ  	 ИНФ  	   ИНФ   			  ОТВ   	  ИСП   		  ИНФ  							
	на линейном уровне 									  ИНФ   			  ОТВ  	   ИСП   						
 1.3.  	Подготовка приказа 
о назначении лиц,  
ответственных за   
допуск к работе    
персонала и с      
исправным и полным 
комплектом         
инстумента         										

  ИНФ   		

 ОТВ   		

 ИСП   	

  ИНФ   				
 1.4.  
  *)   	Подготовка приказа 
о создании         
комиссий по        
входному контролю  
качества           
инструмента:       		
	на региональном    
уровне             												  ИНФ  			 ОТВ  	  ИСП  		
	на линейном уровне 									  ИНФ   			  ОТВ  	   ИСП   	  ИНФ           				
 1.5.  	Разработка порядка 
определения        
технологическ.     
потребности в      
инструменте        	

 ИНФ  	

  ИНФ  		

  ИНФ  	

 ИНФ  	

   ОТВ   	

   ИСП   	

  ИНФ   	

  ИНФ   	

  ИНФ   	

   ИНФ   	

  ИНФ  	

   ИНФ   	

  ИНФ  					
 1.6.  	Подготовка         
приказов о         
назначении лиц     
ответственных и    
производящих       
расчет             
технологической    
потребности,       
составление        
(обощение,         
корректировка)     
заявок на          
инструмент.        		
	на центральном     
уровне             						   ОТВ   	   ИСП   												
	на региональном    
уровне             									  ОТВ   	  ИСП   									
	на линейном уровне 												  ОТВ  	   ИСП   						
 1.7.  	Разработка         
недостающей        
технической        
документации на    
специализированный 
инструмент         						

   ОТВ   	
  ИСП С  
   УЧ.   
 ОТРАСЛ. 
   ПКБ   		

  ИНФ   			

  ИНФ  							
 1.8.  	Формирование и     
вывешивание на     
рабочих местах     
перечней           
инструментов,      
используемых в     
производственном   
подразделении      												

  ОТВ  	

   ИСП   	

  УЧ   					
 1.9.  
  *)   	Разработка         
перечней работ,    
осуществляемых     
структурными       
подразделениями по 
ремонту и          
изготовлению       
инструмента        									

  ИНФ   			

  ОТВ  	

   ИСП   						
 1.10. 
  *)   	Разработка         
инструкций и       
технологических    
карт по ремонту и  
изготовлению       
инструмента в      
производственных   
подразделениях.    									

  ИНФ   			

  ОТВ  	

   ИСП   	

  УЧ   					
 1.11. 	Создание и ведение 
электронного       
справочника        
инструмента        	
 ОТВ  	
  ИНФ  	
  ИНФ  	
  ИНФ  	
 ИНФ  	
   ИНФ   	
   ИНФ   	
  ИНФ   	
  ИНФ   	
  ИНФ   	
   ИНФ   	
  ИНФ  	
   ИНФ   	
  ИНФ  	
   УЧ   	
 ИНФ  	
  ИНФ  	
  ИНФ  	
  2.   	Планирование и     
закупка            
необходимого фонда 
инструментов       																			
 2.1.  
  *)   	Планирование н     
выделение          
финансовых средств 
на приобретение    
инструмента        		
	на центральном     
уровне             	 ИНФ  	  ИНФ  				   ОТВ   	   ИСП   		  ИНФ   	  ИНФ   					  ИНФ   				
	на региональном    
уровне             			  ИНФ  	  ИНФ  	 ИНФ  				  ОТВ   	  ИСП   		  ИНФ  	   ИНФ   			 ИНФ  			
 2.2.  	Расчет             
технологической    
потребности в      
инструменте        						
   ИНФ   	
   ИНФ   		
  ИНФ   	
  ИНФ   		
  ОТВ  	
   ИСП   						
 2.3.  
  *)   	Выбор по сетевому  
классификатору     
СКМТР,             
формирование       
заявки с указанием 
наименования и     
типоразмера по     
каждому виду       
инструмента.       		
	на центральном     
уровне             						   ОТВ   	   ИСП   								  ИНФ   				
	на региональном    
уровне             							   ИНФ   		  ОТВ   	  ИСП   						 ИНФ  			
	на линейном уровне 										  ИНФ   		  ОТВ  	   ИСП   					  ИНФ  	
 2.4.  
  *)   	Согласование и     
утверждение заявок 
на ТМЦ, в.ч. и на  
инструмент         		
	на центральном     
уровне             						   ОТВ   									   УЧ   				
	на региональном    
уровне             						   ИНФ   			  ОТВ   							  УЧ  			
	на линейном уровне 									  ИНФ   			  ОТВ  						  УЧ   	
 2.5.  
  *)   	Формирование плана 
поставок на        
инструмент         						
   ОТВ   	
   ИСП   		
   УЧ   	
  ИСП   		
  ИНФ  			
   УЧ   	
  УЧ  		
  ИНФ  	
 2.6.  
  *)   	Корректировка и    
планов поставок на 
инструмент         						
   ОТВ   	
   ИСП   		
   УЧ   	
  ИСП   		
  УЧ   	
   ИСП   		
  ИНФ   	
 ИНФ  	
  ИНФ  	
  ИНФ  	
 2.7.  
  *)   	Проведение         
процедуры          
согласования       
предельного уровня 
цен в соответствии 
с рыночной         
коньюктурой и      
ценами             
производителей.    			

  ИНФ  			

   ИНФ   			

  ИНФ   			

  ИНФ  			

  ОТВ   	

  УЧ  			
 2.8.  
  *)   	Проведение         
тедерных           		
	при                
централизованных   
закупках           						
   ИНФ   									
  ОТВ   				
	при региональных   
закупках           			  ИНФ  						  ИНФ   	   УЧ   						 ОТВ  			
2.8.1. 
  *)   	Проведение         
тедерных процедур  
при                
децентрализованных 
закупках           		
	на центральном     
уровне             						   ОТВ   	   ИСП   												
	на региональном    
уровне             									  ОТВ   	  ИСП   									
	на линейном уровне 												  ОТВ  	   ИСП   						
 2.9.  
  *)   	Централизованное   
заключение         
договоров на       
закупку и поставку 
инструмента        		
	при                
централизованных   
закупках           						
   ИНФ   									
  ОТВ   				
	при региональных   
закупках           									  ИНФ   							 ОТВ  			
 2.9.1 
  *)   	Заключение         
договоров на       
децентрализованную 
закупку            
инструмента        		
	на центральном     
уровне             						   ОТВ   	   ИСП   												
	на региональном    
уровне             									  ОТВ   	  ИСП   									
	на линейном уровне 												  ОТВ  	   ИСП   						
 2.10  
  *).  	Централизованная   
закупка и поставка 
инструмента        		
	при                
централизованных   
закупках           						
   ИНФ   									
  ОТВ   	
  УЧ  	
  УЧ   	
  УЧ   	
	при региональных   
закупках           									  ИНФ   							 ОТВ  	  УЧ   	  УЧ   	
2.10.1 
  *)   	Децентрализованные 
закупки и поставки 
инструмента        		
	на центральном     
уровне             						   ОТВ   	   ИСП   		  ИНФ   								  УЧ   	  УЧ   	
	на региональном    
уровне             									  ОТВ   	  ИСП   		  ИНФ  						  УЧ   	
	на линейном уровне 												  ОТВ  	   ИСП   						
  3.   	Использование      
фонда инструментов 																			
 3.1.  
  *)   	Проверка качества  
поступающего       
инструмента,       
осуществление      
входного контроля  
при                
централизованных   
закупках:          		
	Комиссия на        
главном            
материальном       
складе РЖДС        																	
  ОТВ  		
	Дорожные комиссии  				  УЧ   	  УЧ  					   УЧ   	   УЧ    							  ОТВ  	
	Комиссии           
структурных        
подразделений      												
  ОТВ  	
   УЧ    	
  УЧ   					
 3.2.  
  *)   	Организация        
проведения         
экспертизы         
качества           
инструмента:       		
	На центральном     
уровне             	  УЧ  	  ИНФ  				   ИНФ   									  ОТВ   				
	На региональном    
уровне             				  ИНФ  	 ИНФ  				  ИНФ   							 ОТВ  			
 3.3.  	Соблюдение         
установленного     
порядка хранения и 
выдачи инструмента 
в кладовых и на    
рабочих местах     												

  ОТВ  	

   ИСП   						
 3.4.  
  *)   	Ведение            
рекламационной     
работы:            		
	На центральном     
уровне             	 ИНФ  	  ИНФ  				   ОТВ   	   ИСП   		   УЧ   			  ИНФ  			   УЧ   				
	На региональном    
уровне             				  ИНФ  	 ИНФ  	   ИНФ   	   ИНФ   		  ОТВ   	  ИСП   		  УЧ   				  УЧ  			
	На линейном уровне 									  ИНФ   			  ОТВ  	   ИСП   					  УЧ   	
 3.5.  	Соблюдение         
установленного     
порядка применения 
инструмента        												
  ОТВ  							
 3.6.  	Изъятие (замена)   
неисправного       
инструмента        												
  ОТВ  	
   УЧ    	
  УЧ   					
 3.7.  	Организация и      
проведение ремонта 
инструмента в      
структурном        
подразделении      												

  ОТВ  	

   ИСП   						
  4.   	Мониторинг фонда   
инструментов       																			
 4.1.  	Осуществление      
контроля за        
обеспечением и     
использованием     
ручного            
инструмента, при   
проведении проверок																			
	На центральном     
уровне             	 ИНФ  	  ИНФ  				   ОТВ   	   УЧ    	   УЧ   	  ИНФ   										
	На региональном    
уровне             			  УЧ   	  УЧ   	  УЧ  	   ИНФ   			  ОТВ   	   УЧ   	   УЧ    	  ИНФ  							
	На линейном уровне 									  ИНФ   			  ОТВ  	   УЧ    	  УЧ   					
 4.2.  	Мониторинг         
достаточности      
инструмента с      
предоставлением    
отчетности         
установленной      
формы:             		
	На центральном     
уровне             	 ИНФ  					   ОТВ   	   ИСП   												
	На региональном    
уровне             				  ИНФ  			   ИНФ   		  ОТВ   	  ИСП   									
	На линейном уровне 										  ИНФ   		  ОТВ  	   ИСП   						
 4.3.  
  *)   	Мониторинг         
исполнения заявок  
и плана поставок   
инструмента с      
предоставлением    
отчетности         
установленной      
формы:             		
	На центральном     
уровне             	 ИНФ  					   ОТВ   	   ИСП   								   УЧ   				
	На региональном    
уровне             				  ИНФ  		   ИНФ   			  ОТВ   	  ИСП   						  УЧ  			
	На линейном уровне 										  ИНФ   		  ОТВ  	   ИСП   					  УЧ   	
 4.4.  
  *)   	Мониторинг         
расходования       
финансовых средств 
на проиобретение   
инструментов с     
предоставлением    
отчетности         
установленной      
формы.             		
	На центральном     
уровне             	 ИНФ  					   ОТВ   	   ИСП   												
	На региональном    
уровне             				  ИНФ  		   ИНФ   			  ОТВ   	  ИСП   									
	На линейном уровне 										  ИНФ   		  ОТВ  	   ИСП   						
 4.5.  
  *)   	Мониторинг         
осуществления      
входного контроля  
качества           
поступающего       
инструмента с      
предоставлением    
отчетности         
установленной      
формы:             		
	На центральном     
уровне             	 ИНФ  	  ИНФ  				   ОТВ   	   ИСП   								   УЧ   				
	На региональном    
уровне             				  ИНФ  	 ИНФ  	   ИНФ   			  ОТВ   	  ИСП   	   УЧ    					  УЧ  			
	На линейном уровне 										  ИНФ   		  ОТВ  	   ИСП   					  УЧ   	
 4.6.  	Мониторинг         
проверочной работы 
с предоставлением  
отчетности         
установленной      
формы              		
	На центральном     
уровне             		  ИНФ  				   ОТВ   	   УЧ    	  ИСП   											
	На региональном    
уровне             				  УЧ   	  УЧ  			  ИНФ   	  ОТВ   	   УЧ   	   ИСП   								
	На линейном уровне 											   ИНФ   	  ШЬ   	   УЧ    	  ИСП  					
  5.   	Улучшение процесса 
обеспечении        
инструментом       																			
	Ежемесячный анализ 
критериев работы   
по обеспечению     
инструментами с    
выработкой         
корректирующих мер:		
 5.1.  	На центральном     
уровне             	 ИНФ  	  ИНФ  				   ОТВ   	   ИСП   		  ИНФ   										
	На региональном    
уровне             			  ИНФ  	  ИНФ  	 ИНФ  	   ИНФ   			  ОТВ   	  ИСП   		  ИНФ  							
	На линейном уровне 									  ИНФ   			  ОТВ  	   ИСП   						
 5.2.  	Ежемесячный анализ 
рекламационной     
работы, с          
выработкой         
корректирующих мер:		
	На центральном     
уровне             	 ИНФ  	  ИНФ  				   ОТВ   	   ИСП   		  ИНФ   										
	На региональном    
уровне             			  ИНФ  	  ИНФ  	 ИНФ  	   ИНФ   			  ОТВ   	  ИСП   		  ИНФ  							
	На линейном уровне 									  ИНФ   			  ОТВ  	   ИСП   						

Условные  обозначения     ОТВ  подразделение ответственное за выполнение процесса             *) процессы не применимые в подразделениях ЦТ
                          УЧ   участвует в работе
                          ИНФ  информируется о результатах работы ответственным
                          ИСП  непосредственный исполнитель