ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 5С-АУДИТА В РАМКАХ КОНКУРСА "ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В ПРОЕКТЕ "БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ОАО "РЖД" (часть 3 к распоряжению от 2 августа 2012 г. N 1538р)
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ 5С-АУДИТА В РАМКАХ КОНКУРСА "ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В ПРОЕКТЕ "БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ОАО "РЖД"
Для оценки структурного подразделения функционального филиала ОАО "РЖД" в рамках Конкурса проводится 5С-аудит.
Проведение 5С-аудита состоит из следующих этапов:
1) формирование группы аудита (в группу включаются, как правило, специалисты, имеющие компетенции в области внедрения/развития систем менеджмента качества, внедрения инструментов бережливого производства). Руководителем рабочей группы назначается, как правило, наиболее опытный работник. Состав группы аудита утверждается главным инженером железной дороги;
2) разработка и утверждение программы аудита. Руководитель группы аудита в течении 5 рабочих дней после окончания второго этапа Конкурса формирует и представляет на утверждение главному инженеру железной дороги программу аудита;
3) реализация программы аудита. В соответствии с утвержденной программой аудита группа аудиторов осуществляет выездную оценку предприятий, прошедших во второй этап Конкурса. Аудит проводится в трех цехах/участках/отделах подразделения. Выбор цехов/участков/отделов для проведения 5С-аудита осуществляет руководитель группы аудита (при этом о своем выборе он обязан уведомить руководителя аудируемого предприятия не менее, чем за 3 рабочих дня). По результатам оценки каждого цеха/участка/отдела предприятия формируется соответствующий чек-лист. Итоговая оценка подразделения формируется, как среднее значение результатов 5С-аудита трех цехов/участков/отделов предприятия. Итоговая оценка рассчитывается руководителем группы аудита и заносится в отчет по результатам 5С-аудита предприятия. К отчету по результатам 5С-аудита предприятия прилагаются чек-листы и пояснительная записка (в свободной форме) руководителя группы аудита, в которой фиксируется итоговый балл. Результаты аудита предприятия в обязательном порядке доводятся до руководителя предприятия.
4) формирование отчета по результатам 5С-аудита на полигоне железной дороги. Руководитель группы аудита формирует итоговый отчет по выполнению программы аудита и результатам 5С-аудита на предприятиях. Данный отчет формируется в виде таблицы с итоговыми баллами по результатам 5С-аудита по каждому предприятию и пояснительной записки с кратким отчетом о выполнении программы аудита. Отчет визируется членами группы аудита, подписывается руководителем группы аудита и после рассмотрения на территориальной конкурсной комиссии утверждается главным инженером железной дороги.
Ответственность за объективность 5С-аудита и достоверность его результатов несет руководитель группы аудита.
Результаты 5С-аудита не могут быть пересмотрены.
Приложение N 5
Чек-лист для Конкурсной комиссии для оценки предприятий в конкурсе "Лучшее подразделение в проекте
"Бережливое производство" в ОАО "РЖД"
|
Наименование предприятия |
Д |
ДИ |
Т |
ТР |
ДМТО |
НДОППР |
ДРП |
||||||||||
|
П |
Ш |
Э |
В |
НГС |
ДПМ |
||||||||||||
|
ДС- |
ДС- |
ПЧ- |
ШЧ- |
ЭЧ- |
ВЧД |
НГЧ- |
ПЧМ- |
ТЧ- |
ТЧ- |
ТЧ- |
ТЧ- |
|
|
ТЧ- |
ТЧ- |
РСП- |
|
|
Рост производительности труда |
Балл |
Балл |
Балл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономический эффект от |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реализованных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество внедренных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономических эффект от |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент частоты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей, прошедших |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля персонала, прошедшего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Определены ли на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во построенных карт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля реализованных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стандарт 5С на рабочем месте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля рабочих мест, на которых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проводятся ли на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во высвобожденных, при |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО, баллы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5 (продолжение)
Чек-лист для Конкурсной комиссии для оценки дирекций/служб в конкурсе "Лучшее подразделение в проекте "Бережливое производство" в ОАО "РЖД"
|
Наименование |
Д |
ДИ |
ТР |
Т |
ДМТО |
НДОППР |
ДРП |
ЦСС |
|||||
|
П |
Ш |
Э |
В |
НГС |
ДПМ |
||||||||
|
Рост производительности труда (% к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономический эффект от внедрения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реализованных проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество внедренных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономических эффект от внедрения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент частоты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей, прошедших |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля персонала, прошедшего обучение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Определены ли на предприятии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во построенных карт потоков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля реализованных мероприятий по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стандарт 5С на рабочем месте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля рабочих мест, на которых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проводятся ли на предприятии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во высвобожденных, при |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО, баллы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|